采购申请审批制度全.docx

采购申请审批制度第1章总则第1条目的为了规范采购申请审批过程，确保采购物资符合公司需求和相关规范，并为采购过程中各项申请和审批工作提供指引，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司采购申请审批的管理工作第2章物资请购与审核第3条各部门应根据日常经营活动需要编制“采购申请单，提出采购申请并交采购部。第4条采购申请单要说明请购物资的品名、数量、需求日期、预算金额等内容。第5条采购部应对各部门提交的“采购申请单”进行初步宙核，审核过程中应主要分析请购需求是否和实际需求相符，并以企业采购审核管理程序和日常经营活动的需要为依据。第3章采购申请与审批第6条汇总采购需求1.采购部应及时汇总各部门的采购需求，并编制采购需求汇总表。2.“采购需求汇总表编制完成后，应仔细核查是否存在缺漏。第7条库存调查采购需求汇总完毕后，采购部应对现有库存进行核查，了解现有库存的实际情况。第8条编制采购申请1.采购计划主管、采购专员应根据物资库存数量、安全存量等，计算出实际需求数量，并编制采购作业计划以及“采购申请表。2 .采购申请表应报采购总监、总经理审批。3 .一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门的经理审批，重要物资或关键物资的替代品采购申请由总经理审批。若采购物资涉及相关技术方面的问题，应有相关技术人员参与审批工作。第9条采购预算制定及审批1.采购申请通过审批后，采购部需要及时制定采购预算，并报采购总监、财务部、总经办审批。4 .采购预算通过审批后，采购部应据此编制采购计划，并实施采购工作。第4章采购实施及过程事项审批第10条供应商开发1.采购预算通过审批后，采购部应及时寻找供应商。2 .如果现有合作供应商中没有能供应此种物资的，应及时开发供应商。第11条供应商选择及审批1.采购部需从已有供应商和新开发的供应商中选择合适的供货商。3 .选择好供应商后，应及时报采购总监进行审批。第12条采购替代品申请及审批1.如果所需物资已找到合适的供应商，则应及时安排采购工作，确保物资及时交付。4 .如果所需物资因缺断货等其他原因暂时不能采购，就需要请购部门寻找合适的替代品。5 .请购部门若同意使用替代品，则应向采购部重新提交采购申请。6 .请购部门若坚持采购原物资，则应终止本次采购工作。第5章附则第13条本制度由采购部制定，经采购总监审核后通过。第14条本制度自公布之口起施行。2.2采购计划工具表单2.2.1物资请购单请购部门申请人员物资用途请购物资详细情况序品规格型数量预计单预算金号名号价额合计人民币小写：¥_元人民币大写万仟_佰_拾_元_角一分部门主管意见及签名签名（盖章）：日期：.年月日采购计划主管意见及签名签名（盖章）：日期：年月日采购经理意见及签名签名（盖章）：日期：.年月日2.2.2年度采购计划表编号：填写日期：.年_月_日物 规 需 需 单 金每月采购计划（量）备注编制人：审核人：批准日期：年月日2.2.3物资采购计划表编号：需求部门：日期：年月日项名规格/单库数单总推荐需求次称型号位存量价价供应日期数商本单合计金额备注2.2.4采购计划变更表原采购物规单库存数单总供应需求计划资格位数量价价商日期变更原因变更后物规单库存数单总供应需求采购资格位数量价价商日期计划备注2.2.5临时采购计划表编号：需求部门：日期：_年_月一日物资名称需求时间负责人项目类型生产设备采购口生产材料采购口办公用品采购办公设备采购口研发仪器采购口工程建设采购口其他采购：申请采购方式比价采购口招标采购口网络采购国际采购口其他采购：临时采购时间负责人具体事项备注计划采购部审核意见采购部经理：日期：_年_月一日2.2.6认证计划说明书编号：计划期：年.月日至年月一日物资规格/单需求认证已有认认证计划认名称型号位数量周期证容量需求证时间量