展览财务预算明细.docx
展览财务预算财务支出预算:一、展览场地及相关费用1928280元具体费用包括】、展览场地租金费：新国际W馆E馆155个展位共计：1880000元/天场地：W馆(1500m2)E馆(Iooom2)平日22500元/天20000元庆公众假日30000元/天25000元/天备注：1、展馆以2000m2为起租面积；从布展之日起至撤展日计算租金，室内展馆照明电、动力电、空调用电另计。2、在制定工作时间内使用,超过工作时段，按小时收取加班费。3、场地租赁免费提供保洁保安。2、展馆空调+新风费：416000兀/天1500/元/小时/层1500*3层*12小时*4天=216000元3、展馆照明动力用电费：预算为45000元/4天220V/30A100+电费380V/40A200+电费380V/50A300+电费备注：押金4000元4、展位特装费：12元/M2/展期2000M2的国际标准展位，共计24000元加上押金共计28000元施工单位提前与会展中心业务部联系，办理手续，交纳施工管理费及押金（14元/M2/展期），方可进馆施工。5、标准展位搭建费：45元/155个展位*9M2*45=62775元共计62775元/展期6、展馆地毯及铺设费用：15TU/M2共计120925元/展期备注：1、按实耗地毯面积计算2、各展位为同一地毯，公共区域不铺设地毯7、展位搭建加班费：按展览总面积计费（不接受零星加班）1元/M2/小时不足1小时以1小时计算1*155*9*4=5580备注：1、由主办方统一联系加班2、加班时间上限为4小时二、市场调研费8400元具体费用包括1、问卷调查（网络、纸质、打印）：1200元材料费：700元（0.2元一份，2000份）人工费：800元（0.5元、2份）2、数据调查（购买数据，数据录入费）：2200元3、实展调研：3000元4、资料费、复印费、通讯联络等办公费用：500元三、宣传推广相关费用242600元具体费用包括1、广告宣传费用共计216600元电视广告：18万元A、广告创意、拍摄、制作费：5万元B、电视广告播放代理费：8万元C、移动电视广告（公交、地铁）：5万元纸质广告：24400元A纸面广告制作：400元B、报纸广告刊登（以上海地铁免费发送的报纸为主）：彩板1万元,黑白4000元C、杂志广告刊登：2万元网络广告：12200元A、广告制作费（旗帜、banner、IOgo）100o元B、网络广告投入宣传费（网站合作、付费搜索引擎或者其他）：1万元C、制作展会官网：1200元2、新闻宣传费用（尽电视新闻电视新闻、滚动字幕播报：5000元量节省预算）6000元网络新闻投放：1000元共计：8000元新闻发布会新闻发布会会场布置费用：2000元3、海报宣传：设计制作、印刷、材料费：5000元共计：6000元海报张贴租金：IoOo元4、宣传资料共计：7000元宣传册+秩序册：6000元设计、印刷、材料（各IOoO本，3元/本，内含参展商，赞助商性息，环保咨询等相关报道）：6000元：DM宣传单：Iooo元设计、印刷、材料（2万份，1000元）5、宣传人员办公费：5000元四、招展与招商费用190000元具体费用包括1、招展代理费用共计：171000元劳务费（代理公司人员劳务领取范围）：10万元差旅费（外出招展人员）：3万元办公费（包括招展资料复印、印刷、办公文具等）：8000元电话营销费：2000元资料编印和邮寄费：4000元客户联系费（参展商，专家，相关政府人员）：3万元宣传推广公关费：1万元2、招商费用：共计：13000元信件邮寄费：1000元招商联系费（赞助商，供应方，合作伙伴）：1万办公费：2000元3、备用费用：用于不可预见的支出费用：6000元五、筹备相关费用一174140元具体费用包括1、停车证（50元/张）共计：5000元沪牌、外地牌、货车等2、仓储、运输等费用共计：IO88OO元仓库租赁1.2元nf天500m1*1.2*3天=1800元仓储服务管理费：2000元装卸服务：进出150元/吨5000元备注：1）、不足一吨按一吨计算，凡每增500KG按75元逐增。2）、10吨以上，价格可与参展商面议。3）、泡货按体积计算：按80元/M3计算。4）、人工搬运：50KG/件以内按10元收费。50KG/件按10元递增。运输费：10万3、展具租赁费A.人字梯：2M高、3M高20元/架/天共计：100340元(10+5)*20*4=12007CB.平板小推车L07×0.63(M)20元/辆/小时10辆*20*10=2000元C.二层脚手架3.5M高50元/半天5台*50*4=500元D.手动堆高车1500公斤60元/辆/小时3*60*8=1440元E.液压升降平台9M100元/辆/小时2*100*4=800元F.折叠咨询桌l×0.5×0.75(M)100元/张/展期50*100=5000元G简易桌1.8x0.45x0.75(M)80元/张/展期100*80=8000元H.玻璃展示柜横竖方三种规格200元/个/展期50*200=1000%I.长臂射灯IoOW/22OV10元/只/展期10*200=2000元J.搁板l×0.3(M)10元/块/展期80*10=800元K.软隔离10元/根/展期10*80=800元L.指示牌10元/块/展期10*30=300元M.插座三孔+两空4元/只/展期2*155*4=1240元N.折椅8元/张/展期8*155*2=2480元O.挂环U型、Q型、圆头1元/个/展期500*1=500元P.围板9,12m2标准规格50元/块/展期(80*3+40*4)*20=20000元Q.楣板展位标准规格15元/块/展期120*15=18007LR.桌布5元/块/展期150块*5=750元S.宽带网络接口200元/端/展期200*3*3=1800元T.无线路由器50元/个/展期50*3*3=450元U.其他租赁费用（饮水机、打印机、DVD电视设备等）100OO元六、配套活动费用11600元1、开闭幕式共计：22000元主席台搭建（场地租金地毯背景板挡板等）：8000元花卉、绸带彩球、贵宾胸花、升空小气球等：2000元彩旗、礼仪小姐、绶带等：1000元音响设备等：500元2、会议、研讨会：中国汽车发展报告、汽车发展论坛、汽车商务论坛、中国汽车有关单位圆桌会议3、配对会晤：贵宾买家与参展商会议室租赁费：100座1000元/半天3000元提供茶水、音响设备、联网设备、空调多功能厅：150座2500/半天5000元提供茶水、音响、话筒、投影、发言席、联网设备、空调贵宾会晤室：20座500元/天IOoo元提供茶水、空调、服务员一名休息室50座200元/天600元会议横幅制作100元/条，会议喷绘背景制作700元/块6*100=600700*2=1400共计：11600元5、其他特殊布置费用：5000元七、其他相关费用500000元1、办公费用胸牌、席卡制作费等（设计、编订、印刷）5000元文具纸张等相关用于办公的费用500元2、人员费用邀嘉宾出场费：1000元嘉宾接待费：1000元3、接待费酒店房间、交通费、餐饮：3万4、茶歇点心包括酒会、会议茶歇点心等：5000元5、装饰品开幕式、会议及展览会场2000元6、服装展览会纪念LoGo衫3000元7、纪念品礼品环保袋+小礼品5000元8、门票制作设计、印刷2000元9、一次性物资费一次性水杯等一次性用品2000元10、保险费用展品保险、观展客意外伤害保险、会展设备安装与拆卸工程保险、会展融资信用保险5万Ik相关税收20万八、其他不可预见费用（赔偿费等）-15总支出：3118,020元财务收入预算：一、政府拨款：30万二、WE馆展位费收入：共计360万A区RMB21262/9平方米（标准展位）/光地标准展位配置RMB2126/平方米I9m2标准展位三围板、地毯、一张咨询台、三把椅子、二只射灯、一个220V电源插座、参展单位楣板1I2m2标准展位三围板、地毯、一张咨询台、四把椅子、二只射灯、一个220V电源插座、参展单位楣板118m2标准展位三围板、地毯、一张咨询台、一张圆桌或方桌、六把椅子、四只射灯、一个220V电源插座、参展单位楣板B区RMB13,980/9平方米（标准展位）光地RMBI,400/平方米注：两面开口展位费加收500元，三面开口展位加收800元A区：65万B区：80万退展费（退合同价60%）5万前提：假设展位全部卖出三、会议及相关活动收入：共计：23万1、参会费收入：5万元2、向服务商收取的差价：5万3、相关活动收入（观众活动参与费）：3万4、交易提成费（由主办方促成的项目）：10万四、赞助收入共计：80万1、广告收入（挡板、幕墙广告、展馆内广告、宣传手册广告等等）：60万2、金牌赞助：96万（6个名额）3、银牌赞助：64万（8个名额）五、保险赔偿费：5万六、其他相关收入：5万总收入：633万元收入6,330,000元支出3,118,020%利润3,211,980元
