指挥部各部门责任展开表.docx

指挥部各部门责任展开表序号考评项目考评内容责任部门1.1机构设置内设机构符合有关规定及投标承诺。工程部1.2工作职责部门、岗位工作职责明确，实施情况良好。安质部1.3管理制度按原铁道部、铁路总公司及建设单位要求建立管理制度，内容齐全。安质部（安质）工程部（技术）管理制度修订完善及时，重要制度单独发文。制度制定结合实际，针对性、可操作性强。1.4工作程序按要求制定工作程序及内部工作标准，严格贯彻实施。工程部1.5管理规划标准化管理活动有相关规划及考核办法（标准化工地、标准化项目部、标准化试验室等）完善。安质部2.1人员配置主要管理、技术人员数量和资格符合要求。人员变更按规定报批，并经项目管理机构同意。工程部2.2作业队伍作业队（架子队）配置及管理符合有关要求。重难点工程施工应用专业化作业队伍。工程部2.3人员培训及时参加各项业务培训，积极开展本项目的培训教育活动。主要管理、技术人员满足相关培训管理要求。特种作业人员、设备操作人员持证上岗。营业线施工、管理人员按规定培训合格后，方可上岗。安质部2.4设备仪器施工机械设备及仪器配备方案合理，工装设备配备符合要求，满足施工进度需要。设备及仪器工况良好，进场程序及检验满足要求。大型机械安全生产措施可靠，维修保养及时到位。机械设备作业场所安全标志齐全、防护到位。安质部2.5工厂化建设梁场、轨枕场（轨道板场）等大型预制构件场及拌和站、试验室等布局合理、设置规范。建立健全拌和站管理标准，按要求配置混凝土拌和站，信息化管理符合规定。小型预制场构件厂设置规范安质部2.6试验室按要求建立独立的工地试验室和试验分室，工地试验室面积及功能区划满足规定要求。按照要求配齐配足试验人员。仪器设备齐全，经检定或校准，使用保养符合要求。建立完整的试验资料台账和工作台账。信息化管理符合规定。安质部3.1基础设施驻地及工作场所选址合理、安全防护到位。生产生活区划分明晰，布置合理。临时道路及临时设施设置合理。安全防护及应急救援设施设置合理，配备到位。生产生活区环水保设施到位。现场管理及安全风险监控积极应用信息化手段。工程部3.2文明工地安全质量警示、项目公示等标牌设置齐全。生产和生活场所保持整洁有序。材料、设备标志齐全。安全劳保用品佩戴规范，人员着装整洁。材料机具堆放整齐合理，场地整洁。安质部4.1质量控制落实质量管理要求，按规定程序做好自检自查工作。定期召开质量分析会议，对现场质量问题制定落实监控、整改措施，实行闭环管理。落实质量管理制度，过程施工各项数据及检查记录齐全。安质部首件评估和工艺试验按规定开展。测量、试验、检测工作规范，符合相关要求，数据真实准确。工程部4.2安全控制落实安全管理制度，检查、整改记录齐全。隧道、高空作业、运架梁、营业线等高风险工点及火工品管理规范。安质部定期召开安全分析会，及时制定并落实安全风险控制措施。制定安全应急预案，按规定组织演练。安全风险管理符合要求。严格按照相关规范、标准、设计文件和批准的施组、专项方案进行施工。隧道开挖、临近营业线基坑开挖、连续梁施工等严格落实施工许可证制度。工程部职业病防治符合规定。综合部4.3材料管理严格物资管理，进场物资材料均应进行验收，不合格材料按规定处理。进场物资检测资料、台账齐全，帐物相符。仓储管理规范，物资材料堆码符合规定。物资部4.4工期管理按规定编制实施性施工组织设计，工期节点划分明确，重难点项目方案科学合理，工期满足施组要求，动态掌握工期变化，定期进行统计分析、优化。科学组织、合理推进，按计划完成季度、年度投资考核指标和年度开通投产任务。施工计划按规定编制、上报、审批，精心组织，提高计划兑现率。工程部4.5计划、资金管理各类合同和协议签订规范，台账齐全。综合部验工计价按规定程序上报审批，资料完整，手续齐备，无虚假验工计价等违规现象。劳务工资发放及时到位。资金管理规范，使用符合要求。违法分包、转包工程。计财部4.6环水保管理施工弃渣、排污、取土、降噪等符合法律法规及设计规范要求。环水保与主体工程做到“三同时”O工程部4.7技术管理做好施工调资，按规定组织内部施工图复核和现场核对，及时反馈复核意见。及时提供优化设计信息，配合制定变更设计方案，变更设计管理规范。组织做好分级施工技术交底，交底记录和台账齐全完整。积极开展科技攻关工作，研究、推广新工艺、新材料、新设备应用。工程部4.8现场作业作业指导书编制科学合理，按规定报送审核确认，现场实施到位，作业管控到位。工程部4.9维护稳定杜绝因项目部内部管理不当导致的群体性事件。综合部4.10内业资料管理施工方案按规定时间编制完成，按规定程序进行审批，内容齐全。工程部建立施工资料档案和台账目录，及时按照建设单位要求上报有关资料。综合部内业资料管理规范，各级人员签认齐全，表述规范。各部门内业资料记录规范，问题台账闭环管理。安质部4.11绩效考评落实标准化规划内容，严格考评。各部门5监理单位考评见附件2、附件5安质部6设计单位考评见附件3、附件6工程部