分析与评价控制程序.docx

文件修订状况序号修订说明版次修订日期修订人批准人备注文控中心评审部门是否评审口生产部口品质部研发部财务部口销售部口要；口不要；制订部门口资材部口采购部口综合管理部口工程部制订审核批准1.O目的：为了选择合适的统计技术对采购/外发加工产品、顾客满意等进行监视和测量，对统计的结果和其它相关数据进行分析，以确保产品质量，服务质量得到有效控制。2.0范围：适用于本公司统计和数据分析的应用和管理。3. 0定义：无4. O职责：4.1 销售部：负责客户满意和信息的采集并统计分析。4. 2品质部：负责产品符合性及趋势相关数据的收集和统计分析。统筹管理公司的数据统计分析工作，并对统计信息的利用做出决定。5. 3采购部：负责与供应商和采购过程有关的信息的统计分析。5.0工作程序：5.1 本公司会用到下列方法中的一种或数种统计技术，对采购/外发加工产品、顾客满意等进行监视和测量。6. 1.1抽样检验：在采购产品抽检、出货抽检中采用正常检查一次抽样方案。该方案采用GB/T2828.1-2003LEVELII级.6.1. 2过程能力分析：5.1. 2.1针对客户有数据统计分析要求时，按客户要求执行，做成数据分析报告。5.1.2.2在进行数据分析和问题分析中，可采用QC七大手法中的一些方法进行，但也不仅限于此。5.2数据的分析：5. 2.1数据的内容：4.2 2.Ll采购产品品质信息的数据，包括采购产品批次不合格率，退货率等。4.3 1.2客户投诉及满意度数据，每月客户退货统计数据表。5. 2.1.3内/外质量管理体系审核结果的数据。5.2. 1.4其它内容：凡各部门涉及品质管理体系的重要信息，管理者代表和公司总经理认为很有必要进行收集和分析处理的数据。5.2.2数据的收集:数据的收集来源于各部门的表格数据记录、质量数据记录等。5.2.3数据的传递:各部门应相互合作，及时有效地发布、传递数据。5.2.4数据分析和处理：5.2.4.1品质部每月对供应商供货的不合格率进行统计，采购部门对于采购产品不合格率偏高的供应商及时开具相应的纠正和预防措施记录表要求其改善，而采购对供应商的准时交货率等指标进行统计分析。5.2.4.2品质部每月对外发厂商加工生产的本公司产品的合格率进行统计。5.2.4.3品质部每月对客户退货进行统计，一旦发现未达成目标值的或目标值有下降趋势，要及时通知生产部门进行审查。5.2.4.4管理者代表对来自内/外质量管理体系审核结果进行统计分析，比较得出公司的各部门绩效，整个体系与IS09001标准章节的符合性。从而分析得出体系的有效性和符合性。该数据分析结果经总经理审核后，作为管理评审的输入。4. 2.4.5其它各部门应结合本部门在质量管理体系中所承担的责任，对相应的数据进行收集，分类筛选、分析和判断，并编写结论性报告，作为信息的输出或贮存，对一些重要的需要进一步处理的信息，需提交管理者代表或总经理作指示和处理。5. 3数据分析的运用：5.1.1 各部门在管理过程或验证进程中，根据需要选择合适的统计技术，以确保工序能力及产品特性符合规定要求。5.3.2各部门应按要求正确应用统计技术，并对统计结果进行验证和分析，发现问题及时采取纠正和预防措施。5.3.3所使用的统计技术的记录及报告,经相关负责人审批后作为质量记录妥善保存。6.0相关文件：无7.0相关记录：7.1 品质异常处理单7.2 客户投诉处理单7.3 顾客满意度统计分析报表7.4 纠正和预防措施记录表产品定型