长春市九台区污水处理厂改扩建工程专项债券项目绩效评价摘要.docx

长春市九台区污水处理厂改扩建工程专项债券项目绩效评价摘要一、项目摘要1.项目背景长春市九台城区共有两座污水处理厂，通过污水处理厂监测数据,当进水SS指标高时，进水COD指标同步升高；TN、NH3-N个别月份进水超标，造成出水超标时有发生，尤其冬季时，污水水温低，导致处理反硝化不充分，出水TN、NH3-N不能稳定达标。九台区污水处理厂运行实际最大水量已超过3万in?d,进水量达到3万r113d,基本满负荷运行。雨季时，大量雨污水汇入污水处理厂，导致污水处理厂前端出现溢流现象。长春市九台区污水处理厂改扩建工程建设教师水体污染，对松花江流域污染治理目标的实现起着积极作用。2 .项目目标目标1：建设完成扩建污水处理厂一座，主要工艺采用粗格栅及提升泵房+细格栅及曝气沉砂池+初沉池+改良A20生化池(VFL)+消毒接触池，出水水质标准为一级A,日处理能力2.5万吨。目标2：年内实现扩建污水厂的通水运行。目标3：进一步完善城镇基础设施建设，满足人民群众正常生产生活需要，削减排入饮马河流域的污染物总量，改善小南河和饮马河水质，提高人民群众生活质量和幸福指数。3 .项目内容污水处理厂5.O万m3/d。分期建设，一期处理规模2.5万m3do占地面积为29066平方米，项目总建筑面积1511.62nf。其中：建构筑物用地面积892L3911f,道路面积及场地面积3839.79肝，绿化面积16304.82nr,预留用地面积15232nf。围墙长度700米，总土方量58133.68nf。二期处理规模2.5万d,扩建需另行征地。4 .实施情况项目概算总投资14247.08万元，截止2022年底，实际投资13979.8615万元。本项目已于2021年1月1日开工，于2022年8月26日整体建设完成，验收合格；项目实际建设内容及污水处理规模均达到计划标准。出水水质基本达到一级A标准。二、绩效评价概述1 .评价目的通过绩效评价，发现项目实施过程中存在的问题，得出关于项目的初步结论，并在此基础上提出修正性建议，以促进债券项目资金的管理和使用水平进一步提高。2 .绩效评价框架的设计（1）绩效评价框架的设计在绩效评价指标体系设计阶段，评价小组参考关于印发吉林省项目支出绩效评价管理暂行办法的通知（吉财绩（2020）711号）、吉林省地方政府专项债券项目资金绩效管理办法（试行）（吉财债（2021）1044号）文件，制定决策、过程、产出、效益四个一级指标。（2）绩效评级方法根据吉林省地方政府专项债券项目资金绩效管理办法（试行）（吉财债（2021）1044号），绩效评价结果量化为百分制综合评分，并按照综合评分进行分级。综合评分为90分（含）以上的为“优”，80分（含）至90分的为“良”，60分（含）至80分的为“中”，60分以下的为“差”o3 .实施情况通过对项目的案卷研究、座谈会、面访、实地调研、网络检索、问卷调查等方式收集证据。在绩效评价报告初稿形成后，评价小组与主要利益相关方进行沟通，在吸取利益相关方意见和建议的基础上，修改并完善评价报告。三、绩效评价结论运用由评价组设计的评价指标体系，本项目采用百分制评价标准,综合评价得分为61.14分，评价结果为“中工该项目的决策类指标权重为6分，得分为5.2分；管理类指标权重为24分，得分为16.94分；产出类指标权重为30分，得分为19分；效益类指标权重为40分，得分为20分。四、主要问题（一）决策方面绩效目标及绩效指标不合理。（二）管理方面部分合同签署不规范；专项债券资金未按照资金使用计划在发行当年全部支出；未开展年度绩效自评及绩效监控。（三）产出方面10月、11月出水口水质生化需氧量检测结果超出一级A标准；部分合同资金拨付不及时；未按照计划时间开工及竣工。（四）效益方面未产生收益。五、有关建议（一）决策方面强化绩效目标设定工作的规范性。（二）管理方面强化资料管理，合同签订规范性；强化资金管理，按照资金计划执行；重强化事中监控、到各个阶段的自评开展工作。（三）产出方面及时分析原因、核查设备，确保处理后的污水达到一级A标准;严格按照合同约定方式支付各项合同价款；加强进度管理，确保项目顺利及时的开展。（四）效益方面针对收益原因进行综合分析，并加大整改力度，以保证债券项目还本付息。