重点绩效评价初步资料清单.docx

重点绩效评价初步资料清单本资料清单为初步资料清单，各单位可根据实际情况准备已有资料，项目开展后将根据实际情况补充收集资料。（一）项目类1.项目立项申请及批复文件；2 .项目资金下达及建设任务书；3 .项目实施方案，包括但不限于：项目总目标及阶段性目标设置情况、项目目标完成度的日常监督机制、项目总体规划、年度计划、年度总结等；4 .项目自评报告；5 .项目组织实施管理架构、人员组成及职责分工、资金报销流程及管理制度、项目实施进度安排及各类项目相关的工作总结报告；6 .项目资金专户设置情况及项目资金支付明细账及相关的合同发票银行转账凭据等资料；7 .项目运行过程中存在其他政策性支持的，提供其他政策性支持文件、任务书及目标要求等资料；8 .项目运行过程中存在特殊问题的，提供问题事实描述书面资料，并附相关会议纪要文件对问题的解决办法或讨论结果；9 .项目运行经验总结，逐条说明，并附佐证说明;10 .项目实现的突出成果，并附成果证明材料；IL项目若进行过各种公开公示、社会调查及各种社会监督参与等，提供过程及成果证明材料；12 .项目运行期间接受各类外部或内部审计监督检查的，提供检查结果文件，若存在需整改的，提供整改措施及整改成效证明材料；13 .项目进度或资金支付进度若同项目任务书或实施方案存在严重偏差的，提供偏差说明并附证据，同时对后续纠偏措施进行说明，并提供证据证明后续措施的可行性；14 .项目建设相关的其他各项文件、合同、协议及问卷等资料；15 .项目存在的问题及原因，解决措施及方案；（二）部门整体类1.政策类文件：国家对该行业相关法律、法规和规章制度；相关行业政策、行业标准及专业技术规范；部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。2 .资金使用管理类：申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，部门2022年度预算批复、2022年度预算执行情况，2022年度会计报表、决算报告等；资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。3 .事项管理及报告类：部门内部资产管理、财务管理、日常管理、专项资金管理、人员管理等相关制度、文件或办法；人大审查结果报告、审计报告及决定、财政监督检查报告（如有）；满意度调查相关资料。4 .部门概况4.1 部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。4.2 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。4.3 部门三定文件4.4 2022年部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知5 .2022年自评报告6 .2022年三公经费支出明细