进货检验和试验控制程序.docx

XX公司企业标准Z/XX-0-26-2022进货检验和试验控制程序AO编制/日期：审日期：批准/日期：2022-10-10 发布2022-11-2实施XX公司发布前言II1目的12范围13引用标准14职责权限15程序要求16相关文件37产生记录48流程图59附表6三kX.-A-刖三本标准由xx公司标准化技术委员会提出。本标准由XX公司标准化技术委员会归口。本标准由XX公司研发部负责起草。本标准主要起草人：XXo修订记录修订版本修订日期修订概要AO2022-2-10初版发行Ill进货检验和试验控制程序1目的本程序规定了采购产品进货检验和试验的内容、要求和方法，目的在于证实其满足规定的要求，防止未经检验（除符合例外放行条件外）的产品投入使用、加工、装配。2范围本程序合用于所有采购产品：形成最终产品所直接使用的，非组织自制的器材，包括原材料、元器件、设备、刀量具以及外单位协作的毛坯、零部（组）件等。3引用标准无4职责权限4.1 研发部：负责提供采购产品检验验收技术条件、图纸、工艺及有关标准等。4.2 物流部：负责提供定货合同、检验样品、实物和做好采购产品检验的保障和协助工作。4.3 品管部：负责组织对所有采购产品的进公司检验/验证和到供方处检验。5程序要求5.1 采购产品的检验5.1.1 所有采购产品进厂后，必须进行入库前的进货检验或者试验。采购产品的检验普通实行进厂检验和到供方处检验，主要按照合同要求和采购品的重要程度确定。5.1.2 采购产品的报检由物流部门填写原材料入库质量检验、船用设备入库质量检验表，随同质量证明文件向品管部报检。513品管部收到原材料入库质量检验、船用设备入库质量检验表后，按规定时间要求，派遣检验人员，按检验规程或者标准进行各项检验、验证工作。5.1.4 进厂验证采购产品按照合同或者技术文件的规定，供方要提供质量证明文件来证明产品是合格的，且与物流部门申请报验的产品名称、规格相符时，可进行进厂验证，在进行进厂验证时，要注意对以下项目的检查：a）产品包装应完好，外观质量符合要求；b）产品质量证明文件及其填写项目、签章应齐全，数据符合标准文件；C）产品的牌号（或者型号）、规格（或者等级）、批号（或者件号）的标识应与质量证明文件相符合；d）产品发货数量与实际发货数量相符合；e）产品有效期符合规定。5.1.5 理化复验、功能特性复验和其它复验需理化复验、无损检测的产品由检验员取样送第三方进行试验，并跟踪第三方试验报告。5.1.6 到供方处检验a）需品管部到供方处检验的产品，由物流部向品管部报检，品管部根据不同的检验要求指派相应检验员到供方处检验。b）到供方处检验的依据和进厂检验相同。C）在供方处经检验合格的产品，进厂后仍需按上述要求办理进厂检验手续，进行进厂检验。5.1.7 采购产品的进厂检验和到供方处检验，可视产品批量和重要性或者按检验规程/标准情况决定实施全检或者抽检。5.1.8 品管部在入厂检验完成后填写原材料入库质量检验、船用设备入库质量检验表。5.1.9 因生产急需来不及验证或者检验物料，由申请部门填写例外放行申请审批单进行审批后，品管部凭允许的审批单放行产品并记录。5.2 采购产品的入库经进厂检验合格的产品，检验员做好来货检验记录，签发原材料入库质量检验、船用设备入库质量检验表，物流部据此办理入库手续。未经检验或者经检验不合格的采购产品，不得入库。5.3不合格采购产品的处置5.3.1 进厂复检的不合格产品，按不合格品控制程序规定处置。5.3.2 需办理退货、退修的不合格产品，应及时作出标识和隔离、由物流部负责和供方交涉办理退货、调换或者退修手续。5.3.3 不合格采购产品经厂内返修、返工后，仍应按5.1.4条要求重新进行检验。6相关文件不合格品控制程序7产生记录7.1 原材料入库质量检验表Z/XXC-26-20220017.2 船用设备入库质量检验表Z/XXC-26-2022-0028流程图9附表原材料入库质量检验编号：7J×X.C-26-2022-001版本号：01材料名称进货数量检验数量材料批次号材料工额供应商名创造商名材料产地出厂E期检验依据采购计划定货单证发货单证出厂报告税务发票保质期证有无有无有口无口有口无有口无口有口无型式证书说明证书其他证件产品证书合格证书用户手册有无有口无有无有无有无有口无初步检查包装较好包装破损没有包装备品齐全外观较好外观较差批号标识来厂堤训材料检测尺寸测量容重测量含水率(100%)材料试验标准误差实很误差检验结论合格说明：折价口不合格单位：万元注：所有新购材料一律进行初次检验，批量采购实行抽检，无检验签字严禁入库，不合格签字赔偿。采购员/日期：库管员/日期：检验员/日期：船用设备入库质量检验编号：Z/XXC-26-2022-002版本号：01设备名称检验数量材料批次号设备总额供应商名创造商名设备产地出厂日期检验依据采购计划定货单证发货单证技术协议税务发票配件清单口有口无口有口无口有口无口有口无口有无口有口无说明证书工作图纸产品证书型式证书合格证书用户手册口有口无口有无口有口无口有口无口有口无口有口无初步检查包装较好包装破损没有包装备品齐全外观较好外观较差铭牌标识培训安装运行试验运行方式运转时间检测数据通水通电I力检验结论口合格说明：口折价不合格单位：万元注：所有新购设备一律进行初次检验，批量采购实行抽检，无检验签字严禁入库，不合格签字赔偿。采购员/日期：库管员/日期检验员/日期