2020年部门整体支出绩效自评报告.docx
2020年部门整体支出绩效自评报告单位名称（盖章）：浏阳市接待服务中心二O二一年五月十八日一、部门概况（一）部门职能概述我中心是浏阳市委办管理的正科级参公单位，主要工作职能有:负责组织或参与全市对外合作交流活动的联络接待工作；承担市委、市人大常委会、市政府、市政协重要接待活动的后勤服务；负责来浏或外出考察学习、交流合作团队的接待服务工作；参与、指导各类大型节会活动的接待工作。（二）部门组织机构及人员情况。我中心核定参公编制数6名，实际在职人数6人，在职人员基本支出预算、决算由市委办统一编制。（三）年度重点工作计划。一是高站位谋划，提升工作效率。针对接待筹备时间紧、任务重的实际，为了在短时期内高标准地完成工作任务，我们坚持早计划、早安排、早动手，主动地、有预见性地开展工作。二是高效率联动，扩大工作成效。进一步健全“大接待”的工作格局，立足全局，围绕中心，加强与全市各级各部门工作联动。三是高标准要求，优化工作质量，将细节管理贯穿接待工作全流程，努力促进接待工作精细化。（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。2020年部门整体支出合计76.06万元，其中：基本支出。万元；项目支出76.06万元，占比IO0%。与2019年相比，减少支出2.6万元，减少比例3.31%。全部用于一般公共服务（类）支出。二、部门整体支出资金管理及使用情况（一）基本支出1 .实际整体收支情况：由于我中心人员基本支出预算由市委办统一编制，我中心无基本支出。2 .“三公”经费总支出情况：2020年度“三公”经费总支出18.55万元，较上年减少12.99万元，完成预算的13.91%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出8.77万元，较上年相比减少2.6万元；公务接待费支出9.78万元，较上年相比减少10.39万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项”规定要求，继续实行厉行节约常态化管理,2020年受到疫情等原因的影响，部分接待活动取消，公务接待费比上年数减少。3 .因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况：2020年度因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出8.77万元，较上年相比减少2.6万元，减少的主要原因是控制公务用车运行维护费支出，减少不必要的公务用车费用。（二）项目支出2020年度项目支出76.06万元。L项目资金安排落实、总投入情况：2020年度本单位项目资金年初预算315.4万元，实际支出76.06万元。4 .项目资金实际使用情况：2020年财政安排项目资金支出76.06万元，主要用于办公费、印刷费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用项目经费支出。5 .项目资金管理情况：浏阳市接待服务中心将深入贯彻落实习近平总书记关于坚决制止餐饮浪费行为的重要指示精神,按照快捷、健康、节约的要求，积极推行简餐和标准化饮食，全面落实公务接待清单管理、公函制度和事前审批制度，严格按照规矩和标准安排吃、住、行，确保每项接待活动的经费都经得起检验。三、部门项目组织实施情况接待服务中心2020年度项目支出76.06万元，其中办公费7.02万元，印刷费L62万元，公务用车购置及运行维护费8.77万元，公务接待费9.78万元，劳务费IL56万元，其他交通费用6.01万元，其他商品服务支出31.3万元。四、资产管理情况单位资产管理规范：一是建立了完善的资产管理制度，实行专人管理固定资产；二是严格执行政府采购制度，相关资产严格购买审批、入库、领用登记手续，管理规范；三是完成了一次全面的资产清查工作，切实摸清了“家底”，将财务资产数据与长沙市行政事业单位资产管理信息系统数据都进行了统一。四是合理优化配置资产，对于闲置的资产自己跟有需求的单位对接联系，将3.3万元固定资产调拨给组织部使用。五、部门整体支出绩效情况2020年，浏阳市接待服务中心在浏阳市委、市政府正确领导下，秉承“规范、务实、高效”的工作理念，推进接待工作制度化、标准化发展，持续发挥接待工作在扩大对外交流、服务中心工作方面的重要支撑作用，为推动浏阳发展取得新成效、迈出新步伐，作出新贡献、彰显新担当。（一）单位总支出情况的绩效分析，2020年度本单位共支出资金76.06万元，其中财政资金76.06万元。基本支出0万元。一是坚决贯彻过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，持续严控“三公”经费，大大降低了行政运行成本；二是迎难而上，以最严格的工作纪律，最严谨的工作作风，认真做好了全年接待任务，高质高效完成全年目标任务。（二）单位项目资金绩效分析，2020年本单位项目资金支出76.06万元，主要用于全市对外交流合作活动联络接待工作，市委、人大、政府、政协四大家重要接待活动，来浏或者外出考察学习、交流合作团队的接待工作，参与各类大型节会的相关接待活动费用，包含以上活动中产生的公务接待费、公务用车运行维护费、租车费用、外出差旅费用及相关的其他费用支出。六、存在的主要问题单位存在的主要问题是预算控制率控制不到位。主要原因是单位坚决贯彻过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，持续严控“三公”经费，大大降低了行政运行成本，决算数远远低于预算数。七、改进措施和有关建议改进措施：在下阶段工作中加强预算管理，进一步注重预算控制率，并加强财务人员业务培训，提升预算管理水平。八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法一是抓好政策学习，将十八大以来中央、省、市关于作风建设的相关文件，有关培训费、会议费、差旅费、党建活动经费、工会经费等与接待工作的相关文件，以及浏阳本级浏阳市财政局关于明确市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知等系列文件进行全面梳理并装订成册,组织全体接待人员认真学习，要求入脑入心,确保每个接待人员对不同类型公务活动的接待标准都做到心中有数。二是落实审批制度，全面落实公务接待清单管理、公函制度和事前审批制度，严格执行公务接待方案、接待用餐、公务派车、公务用车维修维护、物品采购等分级审批制度，确保接待标准、陪餐人数、用车安排等事项均有人把关，从源头上把控各项费用，严格按照规矩和标准安排吃、住、行，确保每项接待活动的经费都经得起检验。九、部门整体支出绩效评价等级根据相关绩效评价参考指标，自评得分97分。
