顾客财产控制程序.docx

顾客财产控制程序文件编号：WG-QP-12版本号：B/1编制：审核：批准：版本号更改记录简要生效时间1 .目的：对顾客的财产进行控制，确保生产出顾客满意的产品。2 .适用范围：适用于顾客提供的用于形成最终产品所用的各种资料、产品、材料及模具等财产。3 .权责：3.1 品质部负责对顾客提供的产品、材料等财产进行检验。3.2模部负责对顾客提供的模具进行外观及运作检测，品质部负面对试模样品进行检测。3. 3工模部模具设计组负责对顾客提供的图纸及其它技术资料等进行接收、保管和控制。3.4仓库负责对顾客提供的产品、材料或配件等进行接收和保管，工模部负责对顾客提供的模具进行接收、验收。3.5顾客提供的财产由财产使用部门负责使用过程中的管理控制。4 .定义：顾客财产：指由顾客提供的各种用于形成最终产品的资产，包括顾客提供的用于开模的产品图纸（2D或3D）,各种技术资料/规范，以及顾客提供的用于进一步加工的产品、材料和顾客提供的各种工装夹具、模具等。5 .程序内容：5.1 顾客提供财产的接收1. 1.1对于顾客提供的产品、材料或配件等由仓管员对照客户的送货单，清点品名、规格及数量等,无误后在送货单上签名接收，并填写报检单通知品质部检验。5. 1.2对于领客提供的模具由工模部对照客户送货单，核对模具规格是否与所送实物一致等，并在送货单上签名接收并把回单给市场部，市场部通知项目安排试模验收。6. 1.3对于顾客提供的图纸、产品规格书、技术规范、样品等资料由工程部归档。其中开模样品、开模图纸、模具规格书以及开模用其它技术资料均归档到工模部；产品规格书、产品质量标准及其它技术资料等均归档到文控中心处，对电子档同样适用，书面资料由文控中心保管，并按文件控制程序外来文件管制的规定进行资料的发放、回收及作废等，电子档如2D或3D图档由文控中心拷贝给相关使用部门，使用部门按规定要求进行使用及管制。5.2标识5.2.1对顾客提供的产品、材料等财产应在不同使用场所（包括有关记录）加以标识，以便与其它物资进行区分。5.2.2对顾客提供的外来模具应用不同模具编号加以区分标识，以区别于公司自制的模具.5.2.3对于顾客提供的文件资料属书面的应盖上“外来文件”识别章，电子档也应加盖电子格式“外来文件”识别标记。5.3检验5.3.1品质部收到仓管员的报检单后，由IQC对顾客提供的产品、材料等实施检验，具体按检验、试验控制程序执行。5.3.2检验合格的产品或材料，由仓管员填写入库单（注明顾客提供财产）办理入库手续，并记录于顾客财产登记表中，且要建立专帐、专区进行专门管理。5.3.3对于检验不合格的产品或材料由品质部将结果通知市场部，由市场部反馈给顾客，换取合格的材料，如顾客认为该材料可用，则按5.3.2执行。5.3.4顾客提供的模具工程部安排试模验收，试模情况记录于试模报告中，工程部对样品进行检验及确认,品质部对样品进行检验,必要时送客户确认,并保留样品检测记录。经试模及检验合格的模具交由注塑部进行保管。检验不合格的模具由市场部与顾客进行沟通处理。5.3.5在公司制造并进行注塑加工的模具若所有权属于顾客也属顾客提供财产。5.3.6顾客提供的图纸等文件资料按文件控制程序进行记录。5.4管制5.4.1对于顾客提供的财产的进出、贮存、防护等，按产品防护控制程序执行。5.4.2当顾客提供的财产发生遗失、损坏、变质，以及生产过程中产生质量异常等异常情况时，由相关部门反馈给市场部，市场部马上反馈给顾客，由反馈部门负责人填写顾客财产异常报告单交市场部传给客户，由客户注明处理意见，我司按客户意见处理。5.4.3公司制造并注塑加工，但所属顾客的模具发生异常时，由我司自行解决，必要时需报告给客户。5.4.4对于顾客提供的文件资料文控中心应妥善加以保管，做到防潮、防盗及保密，除非得到客户的许可，顾客的文件资料不得向任何第三方进行泄漏，对于电子档要注意加密，以防止被非法修改和使用。在各使用现场，顾客的文件资料应注意防护及保管，以防止损坏、丢失或被盗用，电子档也应进行加密，现场使用的文件不得向任何其它部门或外单位进行泄漏，除非得到顾客的许可。5. 4.5若产品结构发生改变需要更改模具时，按照模具设计控制程序执行。6. 4.6对于顾客提供的模具按设施及工作环境控制程序规定实施维护保养。7. 4.7顾客提供的文件资料产生换版时，按文件控制程序执行。6 .相关文件6.1 产品防护控制程序6.2 设施及工作环境控制程序6.3 3文件控制程序7 .相关表单1 .1顾客财产登记表7 .2顾客财产异常报告单7.3送货单7.4报检单7.5入库单