采购管理程序.docx

1.0目的对公司供应商及采购过程进行控制，以保证采购物料的品质及交期等符合本公司的要求。2.0范围适用于对本公司主要供应商及采购过程进行控制。3.0权责采购：负责组织相关部门对供应商的选择、评价、重新评价及物料的采购。4.0定义（无）5.0内容5.1供应商的选择、评价、重新评价：A.新供应商凡符合下列条件之一者，均可成为本公司合格供应商：a.采购函调或实地考察并填写供应商调查表，评估合格者。b.供应商提供的样品经本公司确认合格者。C.获ISO认证或其他有效认证，及同行业者有良好口碑的供应商。采购将符合上述条件者填写供应商资格认可表报总总经理审批。B.本体系推行之前的老供应商由采购组织相关人员对其过往供应资信和供货能力进行综合评审并填写供应商资格认可表报总总经理审批。C.采购员依据总总经理批准的供应商名单登记在合格供应商一览表中，采购时均在合格供应商中选择。D.采购员每六个月依据下列标准，对合格供应商进行一次考核，填写合格供应商考核表报总总经理核准处理方法。a.考核总评分为100分，等级分为：“优”、“良”、“中”、“差”四种，具体以以下方式来体现：品质状况占总分的50分，按以下公式换算：1-总不良批次/总进货批次X50=得分交期状况占总分的25分，按以下公式换算：口-超期交货批次/进料总批次X25=得分价格状况占总分的15分：i低于或等于市场调查价为15分；ii高于市场调查价10%为10分；iii高于市场调查价的20%至30%为5分。Iiii高于市场调查价40%以上为0分。E、售后服务，主要考核的是供应商的协调性、应变服务能力、沟通配合度等，占总分的10分：F、供应商总评分结果a总评分为90分以上的等级为“优”；b总评分为8089分的等级为“良”；c总评分为6579分的等级为“中”；d总评分为64分以下者等级为“差二5.2产品采购过程的控制5.2 .1PMC根据客户订单所需物料的结合物料库存状况计算出材料需求量，如不够则填写请购单交总经理审批。审批后交采购员实施物料的采购。5.3 .2采购员根据审批后的请购单选择供应商，并制定采购单传给供应商并与之确认。5.2.3确认有异，由采购同供应商协调解决：A.不影响客户交期，则按协调结果跟催供应商完成。B.如影响客户交期，反馈给业务同客户协调或向其它供应商订购。5.2.4供应商提出对采购单的修改，采购确认后在采购单注明并通知相关部门。5.2.5本公司提出对采购单修改，由采购与供应商协商，取得供应商认可后，将修改结果在采购单注明。5.2.6采购产品的脸证：A.当本公司或客户提出在供应商处验证物料时，采购需明确验证内容及产品放行方式于采购单。B.产品到公司后，品管按产品检验程序对采购产品进行验证，填写产品检验报告。5.2.8一般物料采购可参考本程序作业。6.0参考文件（略）7.0.附件1.1 1供应商调查表QP0701-A/0QP0702-A/01.2 合格供应商一览表1.3 合格供应商考核表1.4 供应商资格认可表1.5 采购单QP0703-A/0QP0704-A/0QP0705-A/0QP0706-A/01.6 请购单