文件受控流程管理规范.docx

文件受控流程管理规范中山市*有限公司文件受控管理规范制作部门：制作审核批准文件类型文件编号文件版本发行日期签名三级管理文件日期文控印章A/0中山市*有限公司文件主题:文件编号:副本号:无1.目的：为了确保文控中心日常工作的正常进行和规范公司资料管理，增强公司文件资料实用性和有效性，做好公司文件资料的保护和管理工作，结合公司的实际制定本规范。2.适用范围：适用于公司范围。3 .定义：4 .职责权限:4.1 对公司的受控文件的格式有审核权，管理权和监督权。4.2对质量体系涵盖部门的文件管理、存放有监督权。4.3有权监督管理各事业部对受控文件章的使用范围。4.4有权监督受控文件（包括公共盘）的合法用途。4.5对公司受控文件的保密性负有直接责任（包括公共盘）。4.6对受控文件发放和回收不全负直接责任。5 .程序/内容：流程受控文件受理（电子档，纸档）受控文件整理（复印盖章）工作内容说明经批准完成的文件编制部门将文件交文控中心进行发放。文控专员将按文件会签范围进行发放。文件保管人员在接到文件后，在登记表上进行登记，并将作废文件进行回收。公司的手册，作业流程，制度，规范，标准，图纸，作业指导书等文件的原版由文控中心归档。1 .文控专员定期针对各事业部接收受控文件的使用情况做统计，每个月抽查一次。2 .受控文件发放后，各职能部门对收到的文件交相关人员传阅并签字确认。3 ,通过培训方式传达受控文件。责任部门相关部门责任人权责人表单版次/改次：A/0文控中心文控专员文件发放/回收登记表文控中心文控专员文件发放/回收登记表受控文件发放与回收文控中心文控专员文件受控清单归档管理相关部门文控专员监督受控文件使用表定期抽查受控文件正常使用（文件传阅）