设备及主要材料类供应商实地考察评价表.docx

设备及主要材料类供应商实地考察评价表供应商名称地址产品/服务项目联系人电话传真评价项目评价内容分值评分要求考察得分必备条件1、具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证。/此5项内容为考察的基本前提，如缺少任何一项，即视为该供应商不合格，考察不再继续进行。（若该项具备，在“考察得分”对应栏打钩，不具备则在“考察得分”对应栏打叉）2、按国家有关要求取得了产品制造许可文件（如需有）。/3、具有保证产品质量和生产能力的主要生产设备。/4、有保证产品质量的主要检测试验设备，保证能对主要项目进行测试。/5、有不合格产品的处理规定并能严格执行。/质量管理体系（20%）1、质量管理体系获得第三方认证。51、能提供有效证书且能提供外审报告。得4-5分2、证书有效但不能提供外审报告。得1-3分3、过期或无证书。得0分3、有健全的质量管理体系并有效运行。81、能提供有效的三级文件（质量手册、程序文件、管理文件或作业文件）或与之相当的管理文件，并能提供完整的内审资料。得7-8分2、有有效程序文件、管理标准等，但不能提供完整的内审资料。得1-6分3、无程序文件、管理标准。得。分3、有独立的质检机构和专职检验人员。51、有独立的质检机构，有专职检验人员，检验人员持证（委托书、授权书或资格证书）上岗。得4-5分2、无独立的质检机构，但有专职或兼职检验人员并持证上岗。得1-4分3、无独立的质检机构也无检验人员。得0分4、与产品质量有关的各部门质量职责和权限明确。21、实际组织机构、职能划分与文件规定相符，与产品质量有关的各部门，如采购部、技术部、检查科、生产科、车间等有质量职责规定。得2分2、实际组织机构、职能划分与抽取到的文件规定不相符。得1分3、均无，得0分。原料/外协件控制(10%)1、有供方评价、选择控制程序。51、有供方评价、选择控制程序、有合格供方清单且按程序执行。得4-5分2、有供方评价、选择控制程序，未按程序执行或合格供方清单不规范。得1-3分3、均无。得。分2、有原料/外协件入厂质量控制制度及检验规范、检验记录。51、有采购物资入厂质量控制制度，所需检验设备配备齐全、并有真实完整的检验记录，原料/外协件附带资料、证书齐全。得5分(每缺一项扣1分)2、均无，得。分生产设备及工艺(20%)1、设备进行定期维护、保养并有相关记录，设备状况完好。101、设备状况良好，有维护保养制度、有大修或维护保养计划和记录。得870分2、设备状况良好，有维护保养制度，但大修或维护保养计划不完善、记录有缺失。得5-7分3、设备状况一般，相关维护保养管理不到位。得1-4分4、设备状况差。得0分2、特殊工序(关键工序)设置质量控制点，有作业指导书和相应的检测设备。101、设置质量控制点，且质控点有完整的生产工艺或作业指导书，有相应的检测设备且操作人员、检验人员能按要求执行，记录完整。得10分2、未设质量控制点，或没有生产工艺或作业指导书，或没有相应的检测人员，或无检查设备，或记录不完整，每一项扣2分。3、均无，得。分。检验设备及检验试验(15%)1、有检测设备管理制度，在用计量、检测设备定期检定校准。51、有计量检测设备的管理办法、检测设备清单和设备鉴定计划并按计划进行检定。得4-5分2、有计量检测设备管理办法，但无检测设备清单、无检定计划或部分按计划进行检定。得1-3分3、没有计划检测管理办法，无检测设备清单，未对检测设备量具实施定期检定的，得0分2、有自制件检验制度、51、有完整的检验制度和检验作业指导书检验规范(或具有相关内容的检验指导文件)。得5分2、有检验制度、有检验作业指导书但内容不完整。得3-4分3、有检验制度、无检验作业指导书。得l-2分4、无检验制度、无检验作业指导书(或具有相关内容的检验指导文件)。得0分3、定期进行例行试验和性能检测，有检测记录51、按规定进行了例行试验和性能检测并记录，记录完整、规范。得4-5分2、未定期进行例行试验和性能检测，或定期进行检验但主要项目有缺项，得1-3分3、未进行例行试验和性能检测，得0分生产现场管理(10%)1、生产现场干净、整洁、无杂物、制品的存放合理、整齐。41、生产现场干净、整洁、无杂物、制品的存放合理、整齐。得3-4分2、生产现场清洁度较差，但制品的存放合理、整齐。得1-2分3、生产现场不整洁，物品堆放杂乱无序。得0分2、生产现场及制品存放有必要的目视管理标记21、生产现场及制品存放均有必要的目视管理标记。得2分2、生产现场主要场所和主要制品存放区有目视管理标记。得1分3、均无标记。得0分3、不合格品有标识并隔离存放21、不合格零件有标识，并隔离存放的。得2分2、现场未设定零件状态区域标识或不合格零件标识与文件规定不相符，但能有效区分不合格品。得1分3、不合格零件不能有效区分和隔离。得0分4、入库的零部件或成品不得发生磕碰、划伤、锈蚀、变质等问题。21、入库的零部件或成品未发生磕碰、划伤、锈蚀、变质等问题。得2分2、存在上述问题。得0分技术能力(15%)1、有完善的产品设计开发制度，有自我设计、开发主要产品的技术人员和设施101、有完善的产品设计开发制度，有自我设计、开发主要产品的技术人员和设施。得7-10分2、有产品设计开发制度，但技术人员或设施的储备不足。得1-6分3、无产品设计开发制度及技术人员。得0分2、有相关产品的发明专利31、有3个以上相关产品的发明专利。得3分2、有1-3个相关产品的发明专利。得2分3、无，得。分3、本公司有技术人员参与行业和国家标准的编制工作21、本公司有技术人员参与行业和国家标准的编制工作。得2分2、无，得。分用户服务及管理(10%)1、有用户服务管理制度和产品服务质量承诺。51、有用户服务管理制度和产品服务质量承诺。得4-5分2、有用户服务管理制度或产品服务质量承诺。得1-3分3、均无，得。分2、对用户投诉能及时处理，并及时与用户沟通。51、对用户投诉能及时处理，并及时与用户沟通。得4-5分2、对用户投诉能及时处理，但缺乏与用户沟通。得1-3分3、对用户投诉处理不及时。得0分总分100考察小组评价填表人审核人考察人签字会议评审意见本表格适用于对设备及主要材料类生产制造商的实地考察，考核小组对表中评价的真实性和结果负责。总体打分在80分以下原则上不予通过，如为市场紧缺物资，经会议评审后可按实际使用要求进行确定。