过程控制程序.docx
质量程序文件程序名称：过程控制程序版本：1.2程序编号：拟制：审核:批准会签记录会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期品质部（）人事行政部品质部（XX）PMC部(xx)生产部（XX）PMC部(xx)生产部（XX）采购中心SMT部研发中心技术部商务中心持续改进部更改记录版本号更改部门更改人/日期审核人/日期批准人/日期生效日期更改内容1.0品质部1.1品质部1.2品质部1目的为了对生产过程中影响产品质量的各因素进行有效控制，确保产品质量满足规定要求,特制定本程序文件。2.适用范围适用于XX科技实业（深圳）有限公司和XX有限公司。3 .职责3. 1PMC部：根据顾客要求和商务中心信息，负责ERP中生产订单的生成、维护，下发制令单。负责材料的收货、存储、发货；负责成品的收货、存储、发货。4. 2生产部、SMT部：按照生产计划分配生产任务。根据制令单和BOM,负责严格按工艺文件进行生产，负责跟进产品在生产过程中的质量问题，并对生产过程中的发生的问题进行反馈，并跟踪改善结果。5. 3技术部：负责提供生产部和SMT部所需工艺文件、技术问题的支持及生产关键工位的设定。6. 4品质部：负责来料检验，制程检验和成品的出货检验。4 .名词解释4.1 IQC：来料质量控制，为防止不合格品流入生产过程进行的来料检验及控制。4.2 IPQC：过程质量控制，在生产过程通过必要的质量控制手段确保产品质量。4.3 3QA：质量保证，提供产品满足规定要求的证据，指产品出厂前的最终检验。5 .流程图生产过程控制流程图流程责任部门/人员相关文件相关记录PMC部、SMT部、生产部生产计划排程制令单制令单PMC部来料检验工作指引制程检验工作指引领料单SMT部出货检验工作指引生产部生产部生产部生产部生产部、技术部资源管理程序PMC部6流程说明6.1生产计划6.1.1PMC部根据物料信息和定单需求，在ERP系统中生成订单BOM,并下达制令单。生产部接收制令单后，根据制令单中的排产安排生产，具体计划排产要求依照生产计划排产工作指引执行；6.1.2生产信息的获得6.1.2技术部根据产品的特点及时提供工艺文件，确保产品生产时工艺文件到位。6.2生产过程监控6.1.2产品基本生产工序为SMT后焊、装配、测试、包装。特殊产品可以根据工艺文件进行调整。6.2.生产其他各工序根据相关工艺文件进行相应操作工作。6.2.1产品包装完成后由PMC部仓库安排入库。6.2备料6.2PMC部根据ERP中生产订单，打印出领料单，传给生产部或SMT部、仓库，仓库根据领料单备料，生产部或SMT部以领料单到仓库领料，并根据相关工艺文件进行生产所需物料上线前准备工作。6.2.1来料质量控制：品质部IQC对来料质量负责，只有IQC检验合格的物料才可上线进行生产，具体操作依照来料检验工作指引执行。6.2.2关键工序的设定与实施6.2.2.1生产部负责确保所有操作严格按照工艺文件的要求进行；6.2.2.2根据不同型号的产品在生产过程设立二个关键工序（后焊测试、老化测试、）。由SMT部、技术部、品质部负责编制控制文件，由SMT部、生产部操作员和品质部IPQC按文件要求进行操作；6.2.2.3过程质量控制：由生产部检验员按作业指导书进行产品生产过程的质量检验;IPQC按照制程检验工作指引对产品进行过程质量控制。6.2.3最终质量控制：由品质部QA按出货检验工作指引对产品进行质量最终检验，只有QA检验合格的产品才可入库。6.3SMT/生产部；生产流程注意事项：6.3.1正常生产时工序控制为：技术部拟定标准作业指导书等相关工艺文件，SMT部拟定SMT操作测试的相关作业文件，品质部拟定IPQC的检验指导书，明确操作要求;SMT、生产部门人员按照相关文件执行，并根据文件要求填写相关记录，IPQC按照检验指导书进行相关的检验，并作检验记录。6.3.2特殊情况包括：临时性的设计改动、特采上线的物料、试产的物料、短时间内试行的新工艺等；6.3.3以上特殊情况发生时，技术部、品质部、SMT部根据相关文件，迅速制定工艺文件，如临时作业指导书、临时检验指导书等，将工序变动情况描述清楚。6.3.4技术部将临时作业指导书传给相关部门，确保指导生产，品质部将临时检验指导书下发给品质部相关组别，指导检验工作。临时作业指导书及临时检验指导书等按相关文件要求进行控制。6.3.5不合格品控制在生产及检验过程中发现的不合格品按不合格品控制程序处理。6.4设备6.4.1 生产过程中，以产品序列号作为可追溯性的标识。6.4.2设备保养及维护按资源管理程序执行，SMT生产用测量器具依照测量与监控装置按制程序执行。6.5人员培训6.5.1人员培训按资源管理程序进行，员工培训考试合格后,方可上岗操作。培训的相关记录由行政部统一管理。6.5.2标识控制部件和成品标识按标识与可追溯性程序操作.6.5.3文件和记录控制6. 5.1.1文件控制按文件管理程序操作。6.5. L2所有生产数据的记录，按质量记录控制程序处理。
