金华市婺城区九峰职业学校2021年度单位决算目录.docx

金华市婺城区九峰职业学校2021年度单位决算目录一、概况(2)(-)单位职责(2)(二)机构设置(2)二、2021年度单位决算公开表(2)三、2021年度单位决算情况说明(2)(-)收入支出决算总体情况说明(3)(二)收入决算情况说明(3)(三)支出决算情况说明(3)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(3)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(3)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(7)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(7)(A)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(8)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(8)(+)机关运行经费支出说明(11)(+-)政府采购支出说明(11)(+-)国有资产占有情况说明(11)(+)预算绩效情况说明(12)四、名词解释(15)一、概况（一）部门（单位）职责1.金华市婺城区九峰职业学校是由金华经济技术开发区管理委员会举办的财政全额拨款公办中等职业学校。学校是国家级重点中等职业学校、浙江省一级中等职业学校、浙江省中等职业教育改革发展示范学校。办学主旨和业务范围主要是培养技能人才，提高社会职业素质；职业高中、职业中专学历教育及相关技能培训。学校校训是厚德、砺技、弘毅、笃行；九峰精神是艰苦创业、坚韧不拔；办学道路是创农字号品牌，走农字号办学之路。现有在校生1987人,16个专业，49个教学班，市编办核编数90人,在职教师89人，退休教师17人，精简、遗属6人。（二）机构设置从预算单位构成看，本单位内设：校长办公室、总务处、德育处、教务处、校企工作室。二、2021年度单位决算公开表详见附表。三、2021年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计4073.66万元，支出总计4073.66万元，与2020年度相比，各增加264.84万元，增长6.95%。主要原因是：教育支出增加，同级财政安排的基建项目支出增加。（二）收入决算情况说明本年收入合计4,073.66万元；包括财政拨款收入3,774.19万元（其中，一般公共预算3,568.98万元，政府性基金预算205.22万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计92.65%；上级补助收入0万元，占收入合计0%;事业收入110万元，占收入合计2.7%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入189.46万元，占收入合计4.65%o（三）支出决算情况说明本年支出合计4,073.66万元，其中基本支出2,621.15万元，占64.34%；项目支出1,452.5万元，占35.66%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0虬（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计3774.19万元，支出总计3774.19万元，与2020年相比，各增加294.84万元，增长8.47%o主要原因是公用经费增加，专项资本性支出增加；财政拨款支出年初预算数2875.35万元，完成年初预算的131.26%,主要原因是调整增加人员经费，调整增加基建项目支出。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3568.98万元，占本年支出合计的87.61%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加409.33万元，增长12.95%。主要原因是：人员经费、公用经费、项目支出都有所增加。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,568.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;国防（类）支出0万元，占0%;公共安全（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出3,108.53万元，占87.1%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出185.75万元，占5.2%；卫生健康（类）支出72.71万元，占2.04%；节能环保（类）支出0万元，占0猊城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出O万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出201.98万元，占5.66%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%;灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%o3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2875.35万元，支出决算为3568.98万元，完成年初预算的124.12%主要原因是调整增加了人员经费及项目经费。其中：教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为2043.80万元，支出决算为2370.51万元，完成年初预算的115.99%,决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费及项目经费支出。教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）年初预算为359.19万元，支出决算为359.19万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排合理，收支相等。教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）年初预算为26.54万元，支出决算为26.54万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平的主要原因是预算安排合理，收支相等。教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为1.88万元，支出决算为352.23万元，完成年初预算的187.36%,决算数大于预算数的主要原因是调增中职发展专项资金及当年专用设备购置经费等专项支出。教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为O万元，支出决算为0.06万元，决算数大于预算数的主要原因是调整追加了教育分局专项经费重阳节慰问金。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为128.71万元，支出决算为123.83万元，完成年初预算的96.21%,决算数小于预算数的主要原因是调出人员岗位等级高，调入人员核定的岗位等级低导致养老基数下降，核减预算支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为64.35万元,支出决算为61.92万元，完成年初预算的96.22%,决算数小于预算数的主要原因是调出人员岗位等级高，调入人员核定的岗位等级低导致养老基数下降，核减预算支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为56.31万元，支出决算为54.13万元，完成年初预算的96.13%,决算数小于预算数的主要原因是调出人员岗位等级高，调入人员核定的岗位等级低导致医务基数下降，核减预算支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为19.10万元，支出决算为18.57万元，完成年初预算的97.23%,决算数小于预算数的主要原因是调出人员岗位等级高，调入人员核定的岗位等级低导致医务基数下降，核减预算支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为175.48万元，支出决算为201.98万元，完成年初预算的115.10%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资相应提高住房公金缴费基数。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2621.15万元，其中：人员经费2050.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费571.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出205.22万元，占本年支出合计的5.04%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少4.47万元，下降35.80%。主要原因是：城乡社区支出中国有土地使用权出让收入安排的支出减少。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出205.22万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0猊节能环保（类）支出0万元，占城乡社区（类）支出205.22万元，占100%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占资源勘探信息等（类）支出0万元，占。猊金融（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出O万元，占0%;债务付息（类）支出O万元，占0%;抗疫特别国债安排（类）支出O万元，占0%。3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为O万元，支出决算为205.22万元，主要原因是调整追加暑期维修、校园铺装及卫生间改造工程、室外雨污改造工程等项目经费。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为O万元，支出决算为205.22万元，分母为O无法计算完成率,决算数大于预算数的主要原因是调整追加暑期维修、校园铺装及卫生间改造工程、室外雨污改造工程等项目经费。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%,2021年度年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是本年无“三公”经费相关支出。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%,与2020年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是无因公出国（境）相关支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%,与2020年度相比，增加0万元，增长0玳主要原因是无公务用车购置及运行维护费相关支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%,与2020年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100虬主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为O万元，支出决算为O万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置