部门项目申报表含绩效目标.docx

部门项目申报表（含绩效目标）申报日期：单位：万元项目名称单位运转经费项目编码项目主管部门蔡甸区交通运输局项目执行单位蔡甸区通用航空产业服务中心项目负责人刘伟联系电话项目属性持续性项目支出项目类别本级支出项目起始年度2022终止年度2022项目立项依据根据实际工作需要项目实施方案机场维护管理及招商引资项目总预算20万项目当年预算20万项目前两年预算及当年预算变动情况2020年预算20万，2021年预算20万项目资金来源来源项目金额合计一般公共预算财政拨款其中：申请当年预算拨款20万政府性基金预算财政拨款财政专户管理资金单位资金其中：使用上年度财政拨款结转项目支出明细测算项目活动活动内容表述支出经济分类金额测算依据及说明备注机场物业管理保安12万聘请3人，4万元/人*3人机场物业管理保洁2.3万聘请2人，L15万元/人*2人代账聘请会计2万2万元*1年开展招商引资活动支出3.7万项目采购品名数量金额保安112万保洁12.3万代账12万开展招商引资活动支出13.7万项目绩效总目标名称目标说明通航日常工作服务区内通航企业，协助做好各项申报、申报工作；办证工作推进机场土地使用证办理；招商引资积极做好通航企业招商引资工作；国有资产加强国有资产管理，确保国有资产保值增值；长期绩效目标表目标名称一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据年度绩效目标表目标名称一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据前年上年预计当年实现