部门整体支出绩效评价共性指标体系框架.docx

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架级指标二级指标三级指标得分指标解释指标评分细则数据来源A部Al部门All部门中长部门（单位）中长期设定了部门中长期规划目市场监管局Il目标（12期规划目标的规划目标的设定情标，得0.5分；设定的部门部门“三定”决分）明确性与合理况；中长期规划目标中长期规划目标明确，得0.5方案、部门策性（2分）2应设定明确，应与政分；能够适应昆明市职能文件。(3府中长期规划目标XXXXX事业发展“十XX五”5相适应，且应与部门规划，得0.5分；能够与分）职能相适应。部门职能相适应，得0.5分。A12年度工作部门年度工作目标部门年度工作目标明确设2020年度工目标的明确性与合理性（22的设定是否明确合理。定，得1分；年度工作目标与部门中长期规划目标一致，作目标与部门中长期规分）得1分。划文件A13年度工作部门年度工作计划将部门详细工作计划与年度年度工作计计划与年度工作目标的一致性（2分）2是否与部门年度工作目标相一致。工作目标对应匹配，视匹配情况酌情得0-2分。划与年度工作目标文件Al4绩效目标3用以反映和考核部符合部门制定的中长期实市场监管局合理性（3分）门整体绩效目标与施规划计1分；符合部门部门“三定”部门职能、年度工作“三定”方案确定的职责计1方案、部门目标的一致性。分；与部门年度工作目标、职能文件。任务相一致计1分。2020年工作总结。A15绩效指标3整体绩效目标所设将部门整体的绩效目标细部门年度重明确性（3分）定的绩效指标是否化分解为具体的工作任务计点工作任务依据部门工作目标1分；通过清晰、可衡量的与工作计和工作任务进行细指标值予以体现计0.5分。划。化、量化，绩效指标与部门年度的任务数或计划是否可衡量。数相对应计0.5分;与本年度部门预算资金相匹配计1分。A2部门A21部门职能考察部门职能界定职能明确、设定依据充分，部门职能描职能（10的明确性与科是否明确科学，是否得1分；有“三定”文件，述、“三定”分）学性（1分）1有相关文件。但职能描述不明确，得0.5文件分;没有职能设定的文件依据且职能不清，得。分A22年度工作部门所设定的具体将部门详细工作目标与部门市场监管局目标与部门职目标是否与部门职职能对应匹配，视匹配情况酌部门“三定”能的适应性（4能相适应。情得0-4分。方案、部门分）4职能文件。以及2020年工作目标任务。A23年度具体工作与部门职4部门年度各类具体工作是否与部门职将部门年度具体工作与部门职能对应匹配，视匹配情况酌市场监管局部门“三定”能的匹配性（4能相匹配。情得0-4分。方案、部门分）职能文件。24部门内设部门内设科室及下有职责文件制度规定部门市场监管局科室及下属单1属单位具体职责是各科室及下属单位具体职责，部门“三定”位职责的明确否明确。得05分；具体职责明确，方案、部门性（1分）得0.5分。职能文件。A3资源A31基本支出用以反映部门年度如实核定人员基数，得12020年度预配置（13预算合理性（2基本支出预算是否分;根据基本预算标准进行算相关编报分）分）2根据人员经费、公用编制，得1分。程序及文经费标准进行合理件。编制。A32项目支出用以反映部门年度预算程序合理，得1分；部门项目支预算合理性（44项目支出预算程序、预算依据充分，得2分；符出预算编制分）预算依据、适用范围合资金使用范围，得1分。详细申报表的合理性。及测算表。A33人力资源用以反映部门核定通过问卷及访谈调研，分析人市场监管局投入合理性（22人员的编制与部门员的工作量和工作时长，视匹部门“三定”分）工作内容的合理性。配情况得0-2分。方案。34办公资源用以反映部门现有办公资源经费保障充足，得办公资源购投入合理性（22办公资源能否满足1分；办公资源配置合理，买及领用分）部门日常工作需求。得1分。表，相关文件。A35重点项目资源分配合理性（3分）3部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。根据重点项目资源分配,对重点项目完成实施的保障程度进行评分。能够保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作目标任务的得满分，每有一项重点项目因资金不足无法完成，按权重（3分）的1/3扣分，扣完为止。重点项目上报的相关资料B部Bl预算Bll基本支出部门基本支出本年预算执行率二部门基本支出决2020年的预管理（7预算执行率（1度决算数与预算数算/部门基本支出预算X算批复文件管分）分）的比率，用以反映和100%.决算数：部门本年度基及支出统计理考核部门（单位）基本支出实际支出资金数。预算表O(21本支出预算执行程数：财政部门批复的本年度部O度。门基本支出预算数以及当年分）批复的调整数。预算完成率295%得满分，未达到的每低于1%扣0.1分，扣完为止。B12项目支出部门项目支出本年预算执行率=部门项目支出决项目支出预预算执行率（4度决算数与预算数算/部门项目支出预算X算批复，预分）的比率，用以反映和100%.决算数：部门（单位）算调整批3考核部门项目支出本年度项目支出实际支出资复、预算编预算执行程度。金数。预算数：财政部门批复制等，以及的本年度部门（单位）项目支绩效跟踪报出预算数以及当年批复的调告。整数。预算完成率295%得满分，每低于1%扣0.2分，扣完为止。B13“三公经部门本年度“三公”“三公”经费控制率=（本年1.因费”控制率（1经费预算数与上年度“三公”经费总额/上年度公出国出经分）度“三公”经费预算“三公”经费总额）×100%o费增长0元；数的变动比率，用以“三公”经费：年度预算安排2.公务用车反映和考核部门（单的因公出国（境）费、公务用购置及运行位）对控制行政成本车购置及运行费和公务接待维护费：的努力程度。费。三公经费控制率100%2020年度三得满分，N120%得。分，区间公经费决算内按权重进行扣分。数相较于上年度有所增1长，增长18.3万元，其中：1.因公出国出境费。元。相较于上年无变动。2.公务用车购置及运行维护费144.83万元，相较于上年增长17.77万元，其中（1）公务用车购置费65.15万元较上年增加22.14万元，原因是按照官财字202015号年初批复我单位执法执勤车辆购置经费68万元，我单位购置5辆执法执勤车，支出65.15万元；（2）公务用车运行维护费79.68万元。相较于上年节约了4.37万元，原因是公车运行维护费贯彻精简节约政策，有所减少。3.公务接待费0.42万元。较上年有所增长，按照2020年度实际发生的公务接待列支，本年度接待批次有所增加。B14预算调整情况（1分）1用以反映预算单位是否根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整。根据年中预算执行情况及时申请预算调整，得0.5分；按规定程序进行预算调整，得0.5分年终追减社会保险费用。B2财务管理（6分）B21财务管理制度健全性及执行情况（1分）1部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，0.25分；相关管理制度是否合昆明市官渡区市场监督管理局基层管理所报以反映和考核部门法、合规、完整，0.25分；账管理制预算管理制度对完相关管理制度是否得到有度，昆成主要职责或促进效执行，0.5分。明市官渡区事业发展的保障情市场监督管况。理局财务管