部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表.docx
部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表（2018年度）单位名称东安县疾病预防控制中心单位负责人张建华人员编制数72实有人数69跟踪期限一年单位年度收入年初部门预算年初结余年中预算调整数预算调整率收入合计预算内拨款非税收入其他拨款1250.7598750.7598500年中预算调整（列明年中预算调整内容及金额）单位年度支出支出合计基本支出项目支出年初部门预算1250.75981163.759887实际发生支出1213.85112687.85结余其中：三公经费公务接待费公务用车运行和购置费因公出国（境）费三公经费合计年初预算安排数163.519.5实际发生支出153.218.2结余10.31.3填报单位：（盖章）金额单位：万元2018年，东安县疾病预防控制中心各项工作有效推进，就卫生重点工作完成情况如下;绩效目 标 e 兀 成 情 况目标1：急性传染病防控工作传染病疫情基本稳定，未发生重大传染病流行。今年我县共报告国家法定传染病23种2132例，死亡19例（艾滋病17例、狂犬病1例、肺结核1例），发病率为338.41/10万，发病数与去年同期比下降了8.73%规范法定传染病报告管理，全面提高报告综合质量。2018年全县传染病报告质量评价综合率为100孔传染病报告（卡）及时率为98%；疾控机构及时审核率为100%；网络正常运行率为100%；重卡率为0机科学预测预警，积极处置传染病疫情，做好卫生应急工作。目标2：艾滋病防治工作积极开展免费自愿咨询检测工作，共接待自愿咨询546人次，HIV检测筛查540人次，查出HlV阳性4例，对63名艾滋病患者配偶进行艾滋病筛查，检测出阳性3人。积极做好高危行为干预工作。对我县大小娱乐场所120家进行了行为干预，共开展高危干预行为1538人次。对暗娼160人、吸毒人员53人进行了HlV筛查，未发现阳性。高危干预工作中共发放宣传资料三万余份，安全套五万余只。对所有服务人员进行了防艾知识知晓率调查，共调查了195人，知晓率为80%。做好病人随访和管理工作。我县新发现HlV感染者和艾滋病病人共46人，外县全县共累计发现人数516人，目前仍有存活288例。对285例患者开展了随访，随访率99%；今年新增抗病毒治疗43人，累计治疗人数368人，目前在治人数273人，治疗率92.5%。目标3：结核病防治工作积极提高病人发现率。发现并免费治疗结核病人463例。其中初治涂阳病人发现148例，仅培阳14例，复治涂阳病人发现16例，新发涂阴病人发现283例，2例结核性胸膜炎。耐多药病人1例。加大归口管理。各级综合医院有效网报319例,重报率10.0%；转诊率IOO%；追踪率100%；总体到位率95%,超过国家要求的93%；非结核占到位有诊断结果病人比例20.6%。强化督导管理。对全县18个乡镇、社区卫生医疗机构进行了督导，访视病人90人次，对发现的问题，督促及时改正。目标4：免疫规划工作加强麻疹及AEFI监测工作，强化冷链系统管理。坚持疫苗运送过程中的温度监测记录制度，疫苗领发登记制度。前三季度共冷链运转2次，按年度疫苗分配计划分发到各接种门诊。全区共累计下发一类疫苗共47555人份，按照扩大国家免疫规划要求，基本保证了全县适龄儿童的常规免疫和加强免疫接种需要。加强免疫规划疫苗针对性传染病疫情监测。积极开展狂犬疫苗接种。接种狂犬疫苗1536人份,接种狂犬免疫球蛋白3987支。开展接种率调查。对全县16个其中一级指标二级指标指标内容指标值完成情况完成率目标1产出指标突发公共卫生事件报行发现疫情是否迟报、漏报、瞒报报告国家法定传染病23种2132例（无甲类传染病报告，乙类传染病18种1166例，丙类传染病5种966例）；死亡19例（艾滋病17例、狂犬病1例、肺结核1例）；疫情11起（狂犬病死亡病例1起、布病疫情1起、水痘聚集性疫情2起、手足口病家庭聚集性疫情4起，登革热疫情2起）。未发现迟报、漏报、瞒报突出公共卫生情况效益指标突发公共卫生事件处理控制疫情及时有效处置针对这11起较大疫情，我中心对所有疫情进行了详细的流行病学调查和疫情追踪监测，采取了相应的防控措施，有效防止突发公共卫生事件出现。未出现因防控不力导致疫情进一步扩散蔓延或事件影响进一步扩大造成社会民众恐慌现象。绩效目标完成情况目标2产出指标艾滋病抗体检测免费咨询检测达到检测任务接待自愿咨询546人次，HIV检测筛查540人次。HlV检测筛查540人次,查出HlV阳性4例，对63名艾滋病患者配偶进行艾滋病筛查，检测出阳性3人。效益指标早期发现艾滋病感染者及时规范抗病毒治疗降低传播风险提供确实保障病人516例，存活288例，今年新发现46例累计治疗人数368人，目前在治人数273人，治疗率92.5%o目标3产出指标免疫规划信息管理预防接种指标完成情况强化冷链系统管理，共冷链运转2次，累计下发一类疫苗共47555人份。保证了全县适龄儿童的常规免疫和加强免疫接种需要效益指标有效开展免疫规划督导调查及培训预防工作规范性对全县16个乡镇17个接种点进行了接种率调查，对15个乡镇18个接种点进行了免疫规划工作督导。接种率调查建卡率、建证率、卡证相符率均为达到国家要求。免疫规划工作督导对发现的问题己责令限期整改及时反馈到原单位。存在问题及绩效目标出现偏差的原因1、执行单位对中央、省级专项资金预算不了解，无法与执行单位的工作计划衔接。2、中央、省级专项资金使用范围过于笼统。整改措施及下一步建议1、加大专项资金管理使用培训力度，进一步提高基层人员对专项资金管理的重视程度与业务能力。2、进一步明确细化专项资金开支范围，便于执行单位严格按照要求使用资金。县财政局归口业务股室审核意见（公章）年月曰县财政局预算绩效管理股意见（公章）年月曰单位负责人（签章）：张建华填报人（签章）：唐煌联系电话：0746-填报日期：2018年8月28日
