仓库物料的控制作业管理规定.docx
仓库物料的控制作业管理规定1目的加强库存物料的控制管理，完善物料的出入库和库存管理程序，及时、准确、有效地为生产一线服务，适量储备，降低库存量，提高资金周转率。2适用范围本规定适用于那诺公司材料仓库和辅料仓库。3工作流程3.1 物料验收入库3.1.1 需报检的物料依据质检出具的进货检验单，办理相应的入库手续，无需报检的物料依据产品合格证入库。3.1.2 检验合格的物料,凭供应商的送货单及本公司采购定单,核对物料的名称、规格型号、数量相符后，仓管员在送货单上签名办理接收。如发现实物与订单不符时，立即通知使用人员来确认是否可以代替使用，如可以代替并要求使用人员在送货单上签名确认，仓管员方可办理接收手续。3.1.3 未经检验合格的物料,不准进入货位,更不能投放使用。3.1.4 验货过程中发现的问题,应及时反馈给上级领导及采购员,并及时跟踪处理。3.1.5 物料储存保管应以物料的属性、特点和用途进行规划设置仓库3. 2物料的储存3. 2.1仓库人员可根据物料多少与贮区，料架的实际情况,对仓储区进行适当调整,调整后,各标识须清楚明确。4. 2.2对已入库的物料,应根据入库单将物料的相关信息登记在物料标识卡及电脑系统里面。5. 2.3凡消耗量大的物料用托架摆放,量小的物料用料架存放,排列整齐，易于查点。6. 2.4在堆垛合理安全可靠的前提下,物料堆放的高度一般不得超过2米,特殊情况下不超过3米,并根据物料的特点，做到过目知数,检点方便,成列成行,规范整齐。7. 2.5危险物品、易燃易爆物品应存放在专门的仓库,做好标识,且库房温度湿度符合物料的储存要求。8. 2.6仓库内须通风、通气、通光、干净整洁,保持空气流畅，下雨应关好门窗,保证环境干燥。9. 2.7储存的物料应根据其特点注意遵循防锈、防尘、防潮、防腐、防爆、防磨、防变质、防火、防漏电等“十防原则二10. 2.8仓管员根据同种物料入库批次在标识卡上用颜色来区分先进先出，绿色表示先进先出，蓝色表示后进后出。3. 3原材料的发放3.1 为了能方便生产，主要材料由车间开料员协助管理，如呆滞库存的钢板、圆钢、无缝管等一系列不同型号的钢材，会存放在车间里。钢材入库时，材料仓库管员要及时通知车间开料操作员，并同时办理管理手续。3.2生产部安排生产工件下料时，必须填写材料计划单一式两联，第一联留底，第二联工票单一起付给开料操作员，材料计划单上必须注明计划号、工件、数量、材料等，当开料操作员完成工件下料时，由质检员在工票单上签字确认合格后，连同材料计划单一起交付到仓库管员，并由统计员签字确认，再转给仓库管员进行办理钢材领用手续。（统计员收到工票时，如没有附送材料计划单，有权拒收和将不计入个人工时里，并转付给生产部进行跟踪处理）。3 .3.1领料人员应填写领料部门、材料名称、规格型号、领用数量及材料用途,有领料人员及部门主管签名，领料单不准涂改,实发数量只能小于或等于请领数量。4 .3.2仓管员认真核实领料单的物料名称、规格型号和数量,凭领料单按照先进先出原则发放物料并签名确认。对计划内物料应有物料申请计划,属限额发放的物料应严格按公司相关规定执行，劳保用品按照公司规定发放及回收。4刀具（包括所有的消耗品）管理4.1 仓管员入库的刀具，要及时摆放好并做好标识，开设仓库帐，并做好领用人签字手续。有些刀具价值比较贵，应用铁箱上锁保管，如指定的刀具以旧换新的，仓管员要向生产工人收回旧的才可发放新的刀具。月底报送个人领用刀具明细表给生产部。4.2 当车间工人领料时，应开具领料单，并有主管部门签署才可到仓库领料，否则材料员有权不发放物料。4.3 生产部每月26日要根据计划生产量储备下月的刀具，仓管员要及时提供当月的刀具（包括所有消耗品）出入库明细账。5 .4仓管员应在每月25日进行车间仓库盘点，是否实物与账相一致，并对留存在车间仓库的刀具（包括所有消耗品）进行假退库手续。6 .5当车间工人要领用时，要签字领用，并开设登记个人领用量具、工具卡。员工领用工具、检测量具时必须建立个人工具卡,领用刀具时建立备查帐簿，责任到人，人为损坏、丢失照价赔偿。除第一次领用外，工具、刀具、检测量具在领用时实行以旧换新的管理办法。7 .6当车间工人要办离职时，仓管员要凭个人领用量具、工具卡收回量具、工具。如没有实物交回或者因个人损坏，要及时上报领导，并做出处理意见。8 .7仓管员要对于车间仓库存放的测量具，要做好防锈工作,并定期把车间的测量具报送测量中心校对。5半成品（模具配件）管理5.1 对于车间领用半成品（模具配件），仓管员根据生产计划交模时间来提前准备各种模具配件，当钳工班领料时，开具领料单给材料员，单上要注明计划号、品名、数量，并有主管部门领导签字才可发放。钳工班领用装配的配件数量，仓管员应要参照生产明细表数量监控好，被免多领、或因某种因素形成要再领的行为和乱套计划号等。5.2 仓管员要对半成品（模具配件）开设账套，并做好每日逐笔登记出入库明细，月末报上产品收发存报表给财务部和生产部，并进行实物盘点工作。5.3 对于模具配件的储备，仓管员要及时提供仓库数据给生产部，由生产部计划生产配件。5.4 对于已存放车间仓库有半年以上的滞留半成品，仓管员要将明细清单报上生产部领导做出有关处理意见。6物料的盘点6.1随时对库存物料进行清点核查,每月底前3日进行一次全面盘点,并根据盘点情况填写库存物料盘点表。6.2仓库如有损失、报废、盘盈、盘亏等情况,应及时分析原因，查明责任,并按规定办理报批手续,未经公司领导批准,一律不得擅自处理。6.3仓库员负责对所有出入库的物料单据及单价审核的微机记账工作,确保物料总账和明细账相符，以及每月相应的发票匹配,并不定期地对物料进行抽查和盘点，以确保账、卡、物相符。7自检7.1 物料在平时出入库过程中，仓管员应不定期对仓储物料区域进行自检，发现问题应及时报告解决，以确保物料在规定的条件下储存，杜绝不良物料投入生产。7.2 仓库员每月对超三个月以上的呆滞物料进行实时的统计，注明物料的名称、规格型号、数量、单价、金额等,并报送相关部门处理.7.3 仓管员要随时掌握并关注库存物资的贮备量，及时做好物资申购和报表汇总工作，既保证生产的正常进行，又避免资金的不合理占用°对直接影响生产的主要材料及常备物料制定安全库存量，并根据生产需要及采购周期的变化进行更新。8废弃物处理8.1废弃油料不能随意倒掉（公司的废油主要有：抗磨及抗燃液压油、乳化液），由使用及设备部门确认不能再用后用油桶装好统一放在指定位置，由采购员联系符合相应资格的厂家进行回收处理。9搬运9.1采购的物料办理合格手续后，由仓管员负责将物料搬运到指定的储位存放.9.1搬运时应视待搬运物料的状况,选择适当的搬运工具.搬运工具包括人力搬运、机械搬运（如叉车、液压车、手推车）.9.1在搬运过程中应做到文明、安全、有序,仓管员应确认物料搬运前后是否完好无损.9.1搬运时,重物放于底部、重心置中，并注意各层面这防护,堆放整齐于托盘上,物料上下叠放时要“上小下大、上轻下重”用叉车、液压车或手推车匀速推拉。9.1严禁超高、超速、超重搬运,人力搬运应注意轻放,货物应平稳地放置于地面。10安全防护10.1消防、照明设施应置于适当位置，严禁烟火，不准使用电热设备。10.2严禁任何闲杂人员擅自进入。10.33下班前应将灯熄灭,把货物整理整齐,巡查有无隐患，门窗方可离去。H其他事项11.1此规定自发布之日起生效,解释权归那诺机械制造有限公司O编制：审核：会签:
