绩效分析报告.pptx

月绩效考核分析报告报告内容一、用工成本情况二、DTY/TTY产量完成情况三、POY/DTY/TTY质量完成情况四、DTY综合消耗完成情况五、POY/DTY/TTY加工成本完成情况六、6月纺丝车间绩效考核系数计算七、1-6月各部门绩效系数情况八、考核总结一、用工成本情况说明：1、人工成本统计包含工资、五险一金、就餐/加班补助、福利费及管理人员保密工资等项目，其中公司缴纳的五险一金约934.95元/人（6月份最低社保缴费基数调整，包含补缴1-6月，人均社保费用增加46.82元/人）； 2、因今年一季度开始生产车间班次改革，人员优化，*年1-6月较去年同比总费用减少4.82万元/月；人均产能与去年基本持平，（因今年4-6月份停机检修及原料因素影响，停机时间增多及机台效率下降，1-6月产量同比减少40吨/月）。 年度月份DTY折标产量（吨）DTY实际量（吨）TTY实际量（吨）在岗人数（人）一线人数（人）人均产能（吨/月）（按实际产量）一线人均产能（吨/月）（按实际产量）用工成本总额（万元/月）平均用工成本（元/人/月）单位用工成本（元/吨）备注*1月553454 163 2151822.1 2.5 90.424205 1465 人均产能未计算TTY产量2月539438 139 2101842.1 2.4 93.34443 1617 3月515451 137 2111772.1 2.5 86.84114 1476 4月481433 109 2001672.2 2.6 90.564528 1671 5月468378 19 1951621.9 2.3 86.654444 2183 6月501373151921592.02.485.114433 2194 1-6月平均510421972041722.12.588.81436117681、*年1-6月用工成本情况总表一、用工成本情况年度月份DTY折标产量（吨）DTY实际量（吨）TTY实际量（吨）在岗人数（人）一线人数（人）人均产能（吨/月）（按实际产量）一线人均产能（吨/月）（按实际产量）用工成本总额（万元/月）平均用工成本（元/人/月）单位用工成本（元/吨）备注*1月400362 103 2331941.6 1.9 94.874072 2040 人均产能未计算TTY产量2月673599 181 2341972.6 3.0 97.454165 1249 3月540478 123 2321962.1 2.4 92.393983 1537 4月561495 155 2271922.2 2.6 92.134058 1417 5月553490 163 2261912.2 2.6 934115 1424 6月5705021682251902.22.693.854171 1401 1-6月平均5504881492301932.22.593.9440941511年平均532 480 124 225 190 2.1 2.5 93.63416215971、*年1-6月用工成本情况总表单位：万元/月2、月度公司用工成本情况一、用工成本情况图表2017年年均93.9493.9493.9493.9493.9493.9493.9493.9493.9493.9493.9493.942018年年均88.8188.8188.8188.8188.8188.812017年94.8797.4592.3992.1393.0093.8593.75100.0099.4597.9580.7488.012018年90.4293.3086.8090.5686.6585.111月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月93.9488.8194.8797.4592.3992.1393.0093.8593.75100.0099.4597.9580.7488.0190.4293.3086.8090.5686.6585.1180.0085.0090.0095.00100.00105.00说明：（1）*年11月倍捻停机，人工费用降低较大； （2）以上费用包括社保、班中餐、加班费、福利、高温补贴以及管理人员保密工资部分。2017年人均4162416241624162416241624162416241624162416241622018年人均4361436143614361436143612017年4072416539834058411541714185446445004452372140562018年4205444341144528444444331月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月40724165398340584115417141854464450044523721405642054443411445284444443332003400360038004000420044004600单位：元/人/月3、月度人均用工成本情况一、用工成本情况图表备注：人均用工成本统计包含工资、五险一金、就餐/加班补助、福利费及管理人员保密工资。 单位：元/吨4、单位用工成本情况一、用工成本情况图表备注：单位用工成本统计包含工资、五险一金、就餐/加班补助、福利费及管理人员保密工资。 2017年平均 1597159715971597159715971597159715971597159715972018年平均 1768176817681768176817682017年2040124915371417142414011427159014151784223616392018年1465161714761671218321941月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月204012491537141714241401142715901415178422361639146516171476167121832194050010001500200025002017年平均2018年平均2017年2018年2018年均2.502.502.502.502.502.502017年均2.362.362.362.362.362.362.362.362.362.362.362.362018年2.572.572.442.402.402.602017年1.722.882.332.472.452.532.492.512.572.271.862.321月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2.502.361.501.701.902.102.302.502.702.903.10单位：吨/人/月一、用工成本情况5、公司人均产能情况说明：（1）以上人均产能为DTY折标产量，未统计TTY产量 （2）*年1月和2月系盘点时间原因，产量统计时间差异较大。考核产量5205205205205205205205205205205205202018年折标产量553 539 515 481 468 5012017年折标产量4006735405615535705575625674994045021月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月300350400450500550600650700二、DTY/TTY产量完成情况图表说明：1、考核产量按*版新方案确定； 2、6月生产30/12居多，故折标产量略高于5月。单位：吨1、DTY产量完成情况考核产量1001001001001001001001001001001001002018年产量163 139 137 109 19 152017年产量103181123155163168164131140649891月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月020406080100120140160180200单位：吨2、TTY产量完成情况说明：1、考核产量按*版新方案确定； 2、自5月份起，倍捻计划性停机，产量较低。二、DTY/TTY产量完成情况图表三、POY/DTY/TTY质量完成情况图表考核标准99%99%99%99%99%99%99%99%99%99%99%99%2018年99.1%99.4%99.3%99.4%99.5%98.9%2017年99.4%99.5%99.8%99.6%99.6%98.8%99.2%99.4%99.8%99.2%99.3%99.5%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月98%98%99%99%99%99%99%100%100%100%说明：质量考核标准为*版新薪酬考核计提办法中考核标准。1、POY质量完成情况（优一等品率%）说明：（1）质量标准为*版新薪酬考核计提办法中考核标准； （2）*年1-3月使用了美达降等切片，优等品率较低。优等品率标准80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%2018年优等品率%85%87%83%90%75%76%2017年优等品率% 53.8% 54.1% 59.5% 81.6% 81.4% 81.7% 78.5% 79.0% 80.0% 80.7% 77.3% 79.9%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月50%55%60%65%70%75%80%85%90%95%2、DTY质量完成情况（优等品率%）三、POY/DTY/TTY质量完成情况图表说明：（1）质量标准为*版新薪酬考核计提办法中考核标准； （2）*年1-4月使用了美达降等切片，优一等品率较低。优一等品率标准92%92%92%92%92%92%92%92%92%92%92%92%2018年优一等品率% 94.2%95.0%93.8%91.0%92.9%93.9%2017年优一等品率% 89.0%88.8%92.4%95.0%94.0%96.7%94.6%93.9%95.0%94.4%91.6%93.5%93.2%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年平均85%87%89%91%93%95%97%99%2、DTY质量完成情况（优一等品率）三、POY/DTY/TTY质量完成情况图表说明：（1）质量标准为*版新薪酬考核计提办法中考核标准； （2）*年11月倍捻停机。优等品率标准90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0%2017年优等品率 89.8% 91.6% 91.7% 93.0% 92.5% 91.5% 93.3% 92.4% 92.2% 92.2%0.0%92.3%2018年优等品率 92.0% 93.5% 92.8% 90.0% 88.9% 94.0%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月86.0%87.0%88.0%89.0%90.0%91.0%92.0%93.0%94.0%95.0%3、TTY质量完成情况（优等品率%）三、POY/DTY/TTY质量完成情况图表说明：（1）质量标准为*版新薪酬考核计提办法中考核标准。 （2）*年11月倍捻停机，退库部分合格品生产，优一等品率较低。优等品率标准95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%2017年优一等品率 97.1% 98.0% 97.1% 97.5% 97.7% 98.3% 98.1% 98.0% 97.7% 97.7% 90.5% 97.2%2018年优一等品率 97.0% 98.8% 98.6% 98.3% 96.5% 97.7%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%3、TTY质量完成情况（优一等品率%）三、POY/DTY/TTY质量完成情况图表四、DTY综合单耗完成情况图表标准单耗 0.984 0.984 0.984 0.984 0.984 0.984 0.984 0.984 0.984 0.984 0.984 0.9842017年0.992 0.990 0.988 0.980 0.980 0.979 0.979 0.979 0.9