安全检查和整改管理程序.docx

EHS标准程序STANDARDPROCEDUREOFEHS题目：安全检查和整改管理程序文件编号:EHS-A37-00部门：EHS管理部起草人日期部门审阅日期EHS审核日期批准人日期执行日期分发部门生产副总、EHS管理部、制造部、工程部、研究所、质量部、行政科、保卫科、仓储科、生产车间等相关部门和车间警告：相关责任部门和责任人务必于执行之日前完成本程序的培训变更记载文件编号/版本变更内容执行日期EHS-A37-00由SMP.N0：EHS-2003-02安全检查和隐患整改管理程序变更而来。一、目的为进一步强化各部门安全检查及整改工作，规范安全检查标准与方式，使安全检查具有针对性、有效性，消除事故隐患，防止事故发生，确保员工人身安全和企业财产安全，特制定本程序。二、适用范围公司各车间、部门的安全检查及整改管理。三、职责3.1 各级人员职责3.1.1 生产经营单位对本单位的安全生产工作全面负责，其主要负责人是安全生产工作第一责任人，分管安全生产工作的负责人协助主要负责人履行安全生产职责，其他负责人对分管业务范围内的安全生产工作负责。3.1.2 各车间、部门负责人为本车间、部门安全生产第一责任人，全面负责本车间、部门安全生产工作。3.1.3 各车间、部门负责人负责制定本车间/部门的安全检查计划并组织实施,落实专人做好安全检查台帐记录工作。3.1.4 各车间、部门负责人负责开展本部门的安全生产检查、制定事故隐患整改治理方案，并落实整改。3.1.5 保卫科人员主要负责对公司各车间、部门进行24小时全天候劳动纪律巡查。3.1.6 EHS管理部负责人负责制定公司级安全检查计划，并组织开展公司级安全生产检查工作。3.1.7 车间、部门安全员负责本部门的安全检查及特殊作业安全措施的落实。3.2 各职能部门职责3.2.1 EHS管理部(1) EHS管理部在公司安全生产领导小组的领导下，对公司各车间、部门的安全工作进行检查、评价、考核；对违反安全生产规章制度的车间、部门及其责任人进行考核并提出考核意见。(2)负责编制公司级安全检查表，各级安全员依据安全检查表开展各项安全检查工作。(3)组织制造部、工程部、研究所、行政科等专业部门、车间一起评审和修订各种安全检查表。3.2.2 EHS管理部是公司安全生产监督管理的责任部门，负责组织公司级安全生产检查和事故隐患整改治理方案的编制及监督、考评工作。(5)EHS管理部对各车间、部门整改落实的安全事故隐患及时进行跟踪核查、评估。(6)负责建立公司级安全检查台账，并监督各部门、车间建立安全检查台账。3.2.3 工程部(1)负责制定压力容器、压力管道安全检查表、电气装置安全检查表、机械设备安全检查表、冷冻站安全检查表和监测仪器安全检查表等专项检查表。(2)负责对公司特种设备、电气装置、机械设备和监测仪器仪表的运行状态进行专业安全检查。(3)负责将专业检查出的隐患报EHS管理部。3.2.4 研究所(1)负责制定防尘防毒安全检查表、防火防爆安全检查表和工艺专业安全检查表。(2)负责对公司防尘防毒、防火防爆和工艺安全等方面进行专业检查。(3)负责将专业检查出的隐患报EHS管理部。3.2.5 行政科(1)负责制定构建筑物安全检查表。(2)负责公司构建筑物方面的安全性检查。(3)负责将专业检查出的隐患报EHS管理部。3.2.6 制造部(1)制造部负责生产现场安全检查工作。(2)制造部仓储科负责设备设施和原料的厂内储存、装卸、搬运过程的安全检查工作。(3)负责配合EHS管理部将检查结果与车间的责任制考核挂钩。3.2.7 培训部(1)负责公司特种作业人持证上岗合法性的监督管理、各类培训的计划和实施。(2)负责组织开展安全检查表的应用培训和培训记录的归档管理。3.2.8 供应部(1)负责设备设施和原料在采购运输过程中安全检查工作。3.2.9 保卫科(1)负责制定消防系统安全检查表。(2)负责对公司消防系统设施的安全检查。(3)负责特种危险化学品(剧毒品、易制毒品)的安全检查和监督工作。3.2.10 车间、部门(1)各车间、部门应根据产品工艺特点(化学品使用等)和设备要求编制本车间、部门安全检查表。(2)依据安全检查表开展各项安全检查工作。车间班组级安全检查可另行编制台账，也可在其他记录中体现。四、程序4.1检查类别、类型、方法、范围、频次4.1.1检查类别(1)检查类别分为公司级、车间级和上级部门或相关方审计。(2)公司级检查，参加部门包括但不仅限于以下部门，EHS管理部、制造部、工程部、研究所、行政科、被检查部门车间。4.1.2检查类型(1)检查类型分为定期检查、经常性检查、综合性检查、不定期检查、专项检查、季节性及节假日前检查。4.1.3检查方法(1)检查方法分为常规检查法、安全检查表法、仪器检查法、外聘(专家或机构)法、资料检查法。(2)检查方法可一种方法检查或者多种方法结合起来进行检查。4.1.4检查范围检查范围可以是全公司范围，也可以是车间、部门内部的检查。4.1.5检查内容(1)安全检查从面向被检查的对象来分，主要是查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查事故处理。在开展安全检查工作中，根据各自的情况和季节特点，做到每次检查的内容有所侧重，重点突出。(2)查现场内容包括但不仅限于以下内容：主要是查消防，查电气，查物料，查环境，查设备、查现场作业、查安全设施、查劳动防护等。4.1.6检查频率序号频率检查内容记录/表格检查类别组织部门11次/年内审检查公司级EHS管理部21次/半年危险化学品检查危险化学品检查公司级EHS管理部3安全装置安全检查安全装置安全检查表公司级EHS管理部4压力容器、压力管道安全检查压力容器、压力管道安全检查表公司级工程部5电气装置安全检查电气装置安全检查表(三)公司级工程部6机械设备安全检查机械设备安全检查表公司级工程部7冷冻站安全检查冷冻站安全检查表公司级工程部8监测仪器安全检查监测仪器安全检查表(一)公司级工程部9构建筑物安全检查构建筑物安全检查表公司级行政科10防尘防毒安全检查防尘防毒安全检查表公司级研究所11防火防爆安全检查防火防爆安全检查表公司级研究所12工艺专业安全检查工艺专业安全检查表（一）公司级研究所131次/季度综合性安全检查综合性安全检查表公司级EHS管理部14季节性安全检查季节性安全检查表公司级EHS管理部15电气装置安全检查电气装置安全检查表（二）公司级工程部161次/月车间级综合性检查车间自行制定车间级生产车间17电气装置安全检查电气装置安全检查表（一）公司级工程部18工艺专业安全检查工艺专业安全检查表（二）公司级研究所19监测仪器安全检查监测仪器安全检查表（二）公司级工程部202次/月安全管理员日常检查安全管理员日常性检查表车间级EHS管理部211次/周班组安全检查车间自行制定车间级生产车间22不定期节假日安全检查节假日前安全检查表公司级EHS管理部23重大危险源节假日前检查重大危险源节假日前检查表公司级EHS管理部消防系统安全检查消防系统安全检查表公司级保卫科24上级部门或相关方安全检查参照对方要求公司级EHS管理部25总经理临时安全检查参照综合安全检查表公司级EHS管理部4.2检查记录和整改4.2.1各级、各类安全检查都必须填写安全检查记录。检查方法为“安全检查表法”时，必须将检查表作为附件与安全检查记录一起装订整理归档。4.2.2保卫科人员应将巡查记录填写在交接班记录上。发现有违章、违纪的情况应立即进行处理。4.2.3在各级、各类安全检查中，对于检查发现的问题、隐患进行编号汇总，进行原因分析并制定事故隐患整改治理方案：公司级安全检查的整改方案由EHS管理部签发，同时抄送副总/总经理；部门级和车间级的安全检查的整改方案由部门负责人签发，同时抄送EHS管理部。4. 2.4各部门应根据事故隐患整改治理方案，认真组织，按“五定”原则（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施）落实。5. 2.5EHS管理部根据整改治理方案的完成期限不定期抽查完成情况，对于整改完成的隐患进行验证销号。对于不按时完成整改的，EHS管理部依据有关规定对责任人进行通报处理并上报公司领导。同时，EHS管理部将整改完成情况作为年度考核的主要依据之一。对于由于外部因素需延期完成的须提前3天告知EHS管理部。6. 2.6对于无法立即整改的隐患，要按照评估-治理方案论证-资金落实-限期治理-验收评估-销号的工作流程，明确每一工作节点的责任人，实现闭环管理。7. 2.7对于重大事故隐患，公司要结合自身的生产经营实际情况，确定风险可接受标准，评估隐患等级。隐患评估风险的方法及治理要求参考隐患排查与治理管理程序。8. 2.8各级组织和人员对查出的隐患要逐项分析研究，按安全责任主体分级上报车间主任、部门负责人/EHS负责人、公司领导，并按“三不推”（凡班组能整改的不推给车间、车间能整改的不推给公司、公司能整改的不推给上级主管部）原则逐项落实。9. 2.9对于相关方审计（客户）提出的问题，由EHS管理部制定整改计划交各责任部门限期完成。EHS管理部及时进行跟踪复查并记载整改情况。10. 2.10事故发生后由EHS管理部根据事故调查报告提出的整改意见制定整改计划交责任部门限期完成。EHS管理部及时进行跟踪复查。4.3 检查结果交流4. 3.1公司对各部门车间检查的情况，由检查组织部门将检查通报反馈到各部门车间进行处理。公司EHS管理部对检查出的隐患下发事故隐患整改通知书，督促整改，整改完成后报EHS管理部存档。5. 3.2按照上级监督管理部门要求，在节假日等其它活动中将公司安全检查情况及保障措施进行上报，并进行登记。4.4 检查追踪与考核4. 4.1EHS管理部负责对各车间、部门安全事故隐患整改治理情况进行督促检查与考核，考核结果作为部门第一责任人年度安全生产业绩考核的主要参考依据之一。4. 4.2EHS管理部对各车间、部门安全员进行业务指导和监督管理。4.5安全检查出的隐患分级、治理和上报的具体实施，按照隐患排查与治理管理程序进行。五、附件综合性安全检查表安全管理员日常安全检查表季节性安全检查表节假日前安全检查表重大危险源节假日前安全检查表安全检查记录事故隐患统计表安全检查表评审修订记录专业安全检查表引用隐患排查与治理管理程序的检查表。六、以下空白。浙江普洛康裕制药有限公司综合性安全检查表编制部门:审核人:批准人:项目序号检查内容/标准检查方法检查结果不符合描述符合不符合一、安全基础管理1.1公司是否按规定设置设置安委会和