结果报告管理程序.docx

*xxxxxx文件编号：XX.CX.27版本号：第4版第0次修订结果报告管理程序实施日期：2019年4月1日第1页共4页1目的确保本中心客观、准确、清晰、完整地出具检测报告，对报告的规范性、编制、应涵盖的信息、签发、存档等各个环节实施有效的质量控制。2范围适用于本中心出具的各类检测报告的编制、核验、签发、修订等活动。3职责3.1技术负责人负责组织对报告的定期检查；3.2授权签字人负责批准检测报告；3. 3检测人员负责及时、准确、完整地提供原始检测记录并编制检测报告；3.4样品管理员负责报告的发放3. 5资料管理员负责报告的整理、归档。4工作程序3.1 检测报告的信息内容4. 1.1具体执行质量手册4.5.20.5.1的要求。4.2检测报告输入信息（原始记录）审核4.2.1检测科室设专人负责检测原始记录的审核工作，审核的主要内容包括：4. 2.1.1检测工作是否按有关标准规范、方法等完成；4. 2.1.2仪器设备使用是否匹配；5. 2.L3环境条件是否符合要求；6. 2.1.4所得数据是否合理；4.2.1.5检测结论是否正确。4.2.2审核无误后签字确认。4.3报告的编制4.3.1报告编制人根据检测活动项目以及标准规范的规定及客户的要求确定适合的报告格式；4.3.2报告编制人依据原始记录编制报告；同时要做到以下几点：4.3.2.1检测报告必须做到字迹清楚、数据准确、计算无误、内容真实、结果客观明确。43.2.2报告内容必须涵盖必要的检测信息，符合标准规范、规程的要求及质量手册4.5.20的规定，且与相应的原始记录保持一致。4.3.2.3报告编写必须严格按规定格式、专业术语、符号和法定计量单位编制。4.4 检测报告的审核、签发4 .4.1打印好的报告由相应检测人员签字后，报告审核人员审核整个报告的内容及原始数据录入的准确性。最后由授权签字人批准。检测、计算、审核、签字人签字应在其授权领域范围内依次进行，不得越级、越权或代人签字。5 .4.2经批准的报告，由资料管理员发放给客户并填写报告发放登记表，报告原稿由资料管理员存档。6 .4.3若需以电话、传真或其它方式传送检测结果时，经技术负责人批准后传送并做好登记，在传送时应向委托方声明：所发内容只作参考，以正式书面报告为准。详见保护客户机密信息和所有权程序。7 .4.4若以邮寄方式发放报告，报告发放人员负责报告的保密性和完整性，并在发放登记“备注”中注明邮寄方式，详见保护客户机密信息和所有权程序。4.5 报告的修订4.5.1当报告发出后，如发现有误而需修订时，应由报告编制人填写报告更改申请表，经技术负责人批准后，重新出具检测报告。4.5.2若委托方发现报告有误而要求更改检测报告时，则由委托方提出书面申请（若更改的报告有见证或监督要求的，还需附见证方和监督方的书面意见，并签字确认），原报告审批人填写报告更改申请表，按投诉处理程序执行。待查明原因确认事实后，及时通知客户，并按发本程序4.4.1条款执行程序。4.5.3对已发出有误报告进行修订时，应将有误报告全部收回后,方可将修订后的报告办理新的发放手续发放。4.5.4当追溯到报告有误是由检测方法或仪器设备问题导致时，应及时与客户联系安排重新检测。4.5.5修订后的出具的新报告及报告更改申请表和收回的原报告同其他相关资料一同送交资料管理员处存档备查。4.6报告的存档、借阅4.6.1报告的存档和借阅按记录控制程序执行。4.7检测报告的检查4.7.1技术负责人负责定期（每半年至少一次）组织质量监督员组成检查小组。对各领域的检测报告的质量、管理情况进行随机抽查。4.7.2主要检查内容基本包括：4.7.2.1报告应涵盖的信息是否齐全；4.7.2.2原始记录、委托记录、更改记录是否齐全、正确；4.7.2.3原始记录、报告的错误量统计；47.2.4报告审核、签发过程是否符合规定；4.7.2.5存档情况。4. 7.3检查时由质量监督员填写报告抽查情况记录表。4.7. 4技术负责人根据检查情况，决定是否采取相应措施。详见实施纠正和预防措施程序、持续改进控制程序。4.8. 5抽查记录由资料管理员保管，每年全部检查结果，交资料管理员归档。5相关文件5. 1保护客户机密信息和的有权程序XX.CX.Ol5. 2投诉处理程序XX.CX075.7. 实施纠正和预防措施程序XX.CX.095.8. 持续改进控制程序XX.CX.105.9. 记录控制程序XX.CX.115.10. 数据保护程序XX.CX.346记录6.1 报告更改申请表XX/JL-2016-576.2 报告抽查情况记录表XX/JL-2016-586.3 报告发放登记表XX/JL-2016-59