纠正措施有效性验证表.docx

纠正措施有效性验证表不符合陈述的客观证据：受控外来文件清单中，未识别其适用的缺陷汽车产品召回管理条例。纠正措施（编号）验证计划负责人验证日期验证记录栏1修订文件控制程序，对有关当文件管理人员在编制完成外来文件清单时，部门主管导应对外来文件登记的符合性进行评审的要求予以明确规定：完成日期:2021.3.22,负责人:段品宏查验文件控制程序段品宏2021.4.061质量部已于2021.3.22修订完成了文件控制程序，对有关当文件管理人员在编制完成外来文件清单时，部门主管领导应对外来文件登记的符合性进行评审的要求给予明确规定；文件进行了及时发布。2组织相关人员对标准中相关条款及修订后的文件控制程序进行培训。完成日期：2021.3.22,负责人：周凯查验培训记录和效果评价周凯2021.4.062人力资源部完成了对相关人员对标准中相关条款及修订后的文件控制程序的培训。抽查受训人员张东洋王姗娜，能正确回答问题，培训效果满足培训目的。3新的程序文件修订实施后，如有新的外来文件发生，质量部将其纳入外来文件清单，管理者代表审核确认。完成日期：2021.3.25,负责人：段品宏查验实施效果段品宏2021.4.063.经检查，程序文件修订后发生的新的外来文件已按要求及时纳入了外来文件清单，主管领导进行了审核确认，符合要求4管理者代表组织内审员对对文件管理过程进行一次内部审核，验证文件管理工作的有效性。2021.6.26,负责人：郑金龙苏建军查验内部审核计划、内部审核检查表和内部审核报告刘英梅胡书奂2021.6.264管理者代表组织内审员对文件管理过程进行了内部审核。内审结果符合要求。组织自我验证结果：此项不符合所涉及的问题，纠正措施都已实施，并跟踪验证，未再发现有相同或类似问题，措施能有效预防再发生。此项不符合所涉及问题已消除，纠正措拖计划已确定并发布，其中纠正措施尚未或部分未得到实施，但目前已实施措施的或和确定的纠正措施计划已考虑了对顾客的影响，并有相关的证据证明，能遏制及预防顾客的风险。组织代表：段品宏日期：2021.4.06