社会安全事件应急联动指挥系统工程奉节县建设项目经费绩效评价报告.docx

社会安全事件应急联动指挥系统工程奉节县建设项目经费绩效评价报告重康会综报字(2021)第334-1号奉节县财政局：我们接受贵局委托，对社会安全事件应急联动指挥系统工程奉节县建设项目经费进行了绩效评价。评价工作业已完成，现将评价结果报告如下：一、基本情况(-)项FI概况1、主要内容及实施情况根据奉节县财政局关于下达重庆市社会安全事件应急联动指挥系统工程奉节县建设项目运行经费的通知(奉节财行(2020)129号)、关于下达重庆市社会安全事件应急联动指挥系统工程奉节县建设项目维护经费的通知(奉节财行(2020)140号)，奉节县财政局累计向县公安局下达重庆市社会安全事件应急联动指挥系统工程奉节县建设项目运行经费500.00万元，维护经费398.00万元。社会安全事件应急联动指挥系统工程奉节县建设项目主要包括1517个自检监控,涉及700余个治安点，186个智能卡口等；奉节县财政局下达的项目运行经费和维护经费，主要用于系统维护、通信链路租用、电费等方面。2、资金投入和使用情况2020年，奉节县财政局共下达重庆市社会安全事件应急联动指挥系统工程奉节县建设项目经费898.OO万元，县公安局累计支付项目运行维护费用799.50万元。（二）项目绩效目标根据2020年县公安局提供的重庆市社会安全事件应急联动指挥系统工程奉节县建设项目经费绩效目标申报表，该项目绩效目标为保障应指系统安全稳定运行，延长设备使用寿命；提高社会公众的安全感、满意度。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围1、绩效评价目的加强财政资金的管理与监督，充分发挥资金使用效益，总结与分析财政资金管理及运行过程中的经验与存在的不足。2、绩效评价对象和范围本次绩效评价的对象为，奉节县财政局下达的重庆市社会安全事件应急联动指挥系统工程奉节县建设项目经费898.00万元。（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、绩效评价标准等1、评价原则本次绩效评价遵循了客观公正原则，以相关法律、法规、规章以及奉节县有关文件等为依据，按照“公开、公平、公正”的原则进行。绩效评价方法上遵循了科学规范原则，经过了规范的程序，采用定性与定量相结合的评价方法，科学、合理地进行。绩效评价过程中遵循了依据充分原则，收集了相关文件及资料，并通过现场调研，为评价结论提供充分的依据支持。绩效评价指标确定上遵循了相关性、重要性、系统性、经济性等原则，指标设定上直接与资金支出范围高度相关，重点选择了项Fl管理、项目产出、项目效果、项目满意度等工作设定评价指标，将定性指标与定量指标相结合，系统反映财政专项资金支出所产生的效果，并充分考虑了评价指标的通俗易懂、简便易行，数据获取具有现实条件和可操作性,符合成本效益原则。2、评价指标体系遵循相关性、重要性、可比性以及系统性的原则，设计了绩效评价指标体系。指标体系由4个一级指标、10个二级指标、21个三级指标构成。根据评价得分的分值，确定相应的评价等级，满分100分。总分值在90分（含90分）以上的，评定为“优”；总分值在80分（含80分）以上、低于90分的，评定为“良”；总分值在60分（含60分）以上、低于80分的，评定为“中总分值低于60分的，评定为“差”。3、评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行。4、绩效评价标准（1）财政部关于印发财政支出绩效评价管理办法的通知（财预202010号）；（2）重庆市财政局重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）（渝财绩201919号）；（3）中共奉节县委、奉节县人民政府奉节县全面落实预算绩效管理实施方案（奉节委发202010号）。（三）绩效评价工作过程1、前期准备根据初步掌握的情况，专门成立了绩效评价项目小组。在项目正式实施前期，与县公安局对接，收集、整理项目相关资料，了解项目实施情况。评价小组通过内部的仔细分析讨论，对项目的情况进行梳理，确定了绩效评价关注的重点，制定出了本次绩效评价实施方案，并结合项目绩效目标，拟定绩效评价指标体系。2、组织实施本次绩效评价由奉节县财政局统一组织实施，具体实施步骤如下：（1）听取介绍：听取县公安局对社会安全事件应急联动指挥系统工程奉节县建设项目经费使用情况的介绍。（2）审阅：对项目资金到位及使用情况、合同的签订及实施情况进行审阅，并查看县公安局对项目的跟踪管理情况。（3）目标比较：对项目的实际效果与预定目标比较，分析完成或未完成目标的原因并按照绩效评价标准进行评分。（4）满意度调查：分别对刑侦警察、派出所民警及群众进行满意度调查。（5）总结、归纳和分析执行上述程序中的发现事项，与奉节县财政局及县公安局进行沟通，根据反馈意见修改、完善并形成最终的绩效评价报告。3、分析评价（1）总结、归纳和分析执行评价程序中的发现事项，与县公安局进行沟通，根据反馈意见修改、完善并形成绩效评价报告初稿；（2）就绩效评价报告与奉节县财政局交换意见；（3）形成正式报告。三、综合评价情况及评价结论（一）综合评价情况县公安局按要求完成了2020年应急联动指挥系统的运行维护;保障了系统安全稳定运行。（二）评价结论经综合评价，社会安全事件应急联动指挥系统工程奉节县建设项目经费绩效评价得分为93.58分，评定等级为“优”。四、绩效评价指标分析（一）项目决策情况本项设定分值10分，得10分，未扣分。（二）项目过程情况本项设定分值30分，扣5.75分，得24.25分。扣分原因如下：1、预算执行率。本项目实际到位资金898.00万元，实际支出资金799.50万元，预算执行率89.03%,扣0.75分。2、制度执行有效性。县公安局与移动公司签订的通信链路租赁合同于2020年11月到期，目前县公安局尚未签订新的合同，扣1分。3、项目自评。县公安局提供了自评表和自评报告，但自评表中社会效益指标和满意度指标未提供支撑资料，扣1分；自评发现问题的整改落实方面，到期租赁合同目前尚未重新签订，扣1分；县公安局未提供自评后结果运用资料，扣2分；本项合计扣4分。（）项目产出情况产出指标主要从产出数量、产出质量、产出成本和产出时效等方面进行评价。本项设定分值25分，扣0.67分，得24.33分。扣分原因如下：1、产出质量。根据2020年重庆市公安局对县公安局目标管理绩效考评结果，奉节视频监控建设应用考核得分为2.33分；扣0.67分。（四）项目效益情况本项设定分值35分，得35分，未扣分。1、社会效益（1）对县公安局刑侦警察和派出所民警进行问卷调查，调查社会安全事件应急联动指挥系统的使用对侦查案件和维护社会治安方面的帮助和支持作用；共计收回调查问卷51份，调查结果支持率为95.29%。2、满意度本次满意度调查采用现场调查的方式，分别对县公安局刑侦警察、派出所民警以及群众进行问卷调查，共计收回调查问卷IOl份，其中非常满意63份，满意28份，一般9份,不太满意。份，很不满意1份，计算得出满意度95.05%。五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析（一）存在的问题及原因分析1、绩效管理有待加强从本次评价的情况来看，县公安局对项目的绩效自评表和自评报告的编制不够完善细致，且相关数据缺乏支撑材料，无法确定项目自评的真实性；项目自评发现的问题未能得到及时整改，未能运用自评结果加强本部门的管理，项目绩效自评未能发挥效用。2、通信链路租用合同到期后未及时重新采购县公安局与中国移动通信集团重庆有限公司奉节分公司（以下简称“奉节移动公司”）签订的集团信息化接入协议于2015年11月签订，2020年11月到期，合同到期后县公安局尚未履行采购程序，重新签订合同；2020年12月双方仍按原合同价格执行；该合同项下（包括补充协议）2020年实际结算费用258.70万元，合同单价为300元/月/条/10M、330元/月/条/50M、700元/月/条/100M。2021年，县公安局仍继续使用奉节移动公司的通信链路，双方尚未重新签订合同。根据县公安局提供的说明显示，目前通信链路租用价格已发生较大改变，自2020年12月开始，周边区县均按照前端监控点位实际需求确定宽带方式采购，巫山县采购价格为190/条，开州区采购价格为165/条，云阳采购价格为130元/条；县公安局拟采用单一来源采购方式与奉节移动公司签订合同，且已与奉节移动公司协商确定通信链路租用费最高限价不超过160元/条；县公安局已向县人民政府提交单一来源采购申请，目前尚未得到批复。六、有关建议1、根据项目实际情况编制绩效自评表和自评报告，对发现的问题，及时整改；切实加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为本单位完善政策和改进管理的重要依据。2、建议县公安局参考周边区县的通信链路租用方式和价格,积极与奉节移动公司协商,尽量争取较大的线路租用价格优惠，以节约财政资金。1、社会安全事件应急联动指挥系统工程奉节县建设项目经费绩效评价指标体系2、重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件3、重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）二。二一年十月十二日