白银市白银区银馨学校2020年度部门整体支出绩效自评报告.docx

白银市白银区银馨学校2020年度部门整体支出绩效自评报告自评单位：白银市白银区银馨学校一经办人：郭亚园联系方式：自评时间：2021年10月18日.摘要根据财政支出绩效评价管理暂行办法（财预（2011）285号）等文件要求，为了加强白银市白银区银馨2020年度部门整体支出的使用效率，提升资金管理水平和实施成效,最大限度发挥财政资金综合效益，我单位对2020年度部门整体支出的427.67万元财政资金开展了绩效自评。自评遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，坚持“以结果为导向，基于证据”的思路，采用预定目标与实施效果比较、定性与定量综合分析，对资金投入、资金使用、资金监管和资金效益做出了全面的评价。自评结果表明，白银市白银区银馨2020年度部门整体支出绩效评价得分为84.1分，根据关于规范绩效评价结果等级划分的通知（财预便（2017）44号）文件，此次绩效评价等级为：良。本单位自评2020年度部门整体支出预算编制合理、规范，财政资金使用合规、管理规范，监督到位；社会效益、示范带动效应和可持续影响等较明显。但在绩效目标设定、信息公开、预算执行、职责履行和项目产出等方面还有待进一步加强。一、基本概况3（一）部门概况31、部门职责42、内设机构43、人员情况44、部门收入支出预决算情况4（1）部门收入预算情况4（2）部门收入预算调整情况4（3）部门收入预算情况45、部门收入支出预决算情况5（1）部门支出预算情况5（2）部门支出预算调整情况5（3）部门支出预算情况56、年末结转结余情况5（二）自评范围5（三）评价目的6（四）评价依据6（五）评价小组8（六）评价思路9二、组织实施情况10三、绩效目标实现程度（一）评价打分10（二）绩效分析121、投入（15分）（-5.5分）122、过程（25分）（-5.5分）143、产出（35分）（-2.7分）164、效益（25分）（-2.2分）17（三）评价结论19四、主要经验做法20五、下一步工作改进措施21六、存在问题及原因分析21七、其他需要说明的问题无22八、名词解释22一、基本概况（一）部门概况白银区银馨学校是一所既有文化内涵又有发展活力的九年一贯制学校，坐落于银西工业校区银馨家校内，建于2016年7月，2016年9月正式开校招生。占地面积8842Hl2,建筑面积7063Itf,总投资2706.36万元。设有15个教学班，共有在职教师19人，大专及以上学历达96%,多名教师在市、区优秀教学活动评比和基本功竞赛中获一、二等奖，民间体育为特色创设内涵丰富的校区文化，开展丰富多彩的教育教学活动，开发符合我校特点的校本课程。校校布局合理,绿树成荫，鸟语花香，环境舒适优美，教学楼内设有多个功能齐全、设备完善的功能活动室，户外也设有适合孩子发展的各类游戏、观察、休闲、活动场所。1 .部门职责白银区银馨学校是白银区教育局下属的教育事业单位，我校的主要职责是以义务教育法为指导，对片区内7-15岁学龄学生实行义务教育，树立正确的人生观、世界观，热爱学生、尊重学生，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。合理利用学校建设与事业发展的各种资源,确保保教质量的提高，较好的实现预期的教育培养目标和服务家长的任务。2 .内设机构白银区银馨学校隶属于白银区教育局，系二级预算单位,无下属机构，校内设有党支部、办公室、财务室、总务室、教研室、教务室等六个部门。3 .人员情况截止2020年12月，实有人数36人,核定编制人数30人，在编24人，不在编6人。4 .部门收入预决算情况收入预算情况：白银区银馨学校2020年度年初预算数167.72万元，其中：财政拨款收入为167.72万元。收入预算调整情况：白银区银馨学校2020年度调整预算数422.10万元，其中：财政拨款收入为422.10万元。收入决算情况：白银区银馨学校2020年收入决算数422.10万元，其中：财政拨款收入为422.10万元。5 .部门支出预决算情况支出预算情况：白银区银馨学校2020年初预算数167.72万元，其中：教育支出116.14万元、社会保障和就业支出30.23万元、医疗卫生与计划生育支出8.38万元、住房保障支出12.97万元。支出预算调整情况：白银区银馨学校2020年调整预算数422.10万元，其中：教育支出344.18万元、社会保障和就业支出36.89万元、医疗卫生与计划生育支出22.02万元、住房保障支出22.22万元。6 .年末结转和结余情况截至2020年12月31日，白银区银馨学校年末结转结余229万元（二）自评范围时间范围：2020年1月1日至2020年12月31日（评价基准日为2020年12月31日）；资金范围：白银区银馨学校2020年度部门整体支出资金422.10万元。（三）评价目的从投入、过程、产出和效益等四个方面，通过开展绩效评价，综合分析白银区银馨学校的整体绩效目标设定的合理性和可衡量性，预算编制的平衡性和明确性，预算配置的合理性和科学性，预算执行的时效性和均衡性，预算控制和监督的合规性和有效性，以及部门履职尽责情况，项目产出和效益情况。在此基础上，总结出白银区银馨学校的部门整体支出预算绩效管理工作中的亮点和经验；同时，分析存在的问题和不足，找出原因并提出合理的意见建议。为白银区第银馨学校以后年度的预算编制、财政支出结构优化提供决策参考和依据，从而提升部门整体预算绩效管理水平，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。（四）评价依据1 .中华人民共和国预算法；2 .中华人民共和国政府信息公开条例（国务院令第492号）；3 .党政机关厉行节约反对浪费条例（中发（2013）13号）；4 .预算绩效评价共性指标体系框架的通知（财预(2013)53号)；5 .财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知（财预（2016）143号）；6 .中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（甘发（2018）32号）；7 .甘肃省财政厅关于做好2018年度决算信息公开工作的通知；8 .财政部关于开展2018年地方预决算公开情况专项检查的通知（财监（2019）6号）9 .关于开展2018年度预算绩效自评工作的紧急通知行动方案（区财发（2019）204号）10 .白银市白银区银馨学校物品采购制度；11 .白银市白银区银馨学校内部控制制度；12 .白银市白银区银馨学校经费预算管理制度；（五）评价小组白银区第银馨学校2020年度部门整体支出绩效评价工作小组名单绩效评价工作小组组长：韩涛白银区银馨学校校长绩效评价工作小组副组长：武发政白银区银馨学校书记魏才元白银区银馨学校副校长王晓峰白银区银馨学校副校长绩效评价工作小组组员：雒玉荣白银区银馨学校监委会主任李晓燕白银区银馨学校教研室主任陈化艳白银区银馨学校总务处主任郭亚园白银区银馨学校会计韩国娟白银区银馨学校出纳（六）评价思路为确保绩效评价工作顺利推进，评价组明确了评价思路,具体实施办法为：组织召开白银区银馨学校2020年度部门整体支出绩效评价工作分析会，收集评价资料，制定评价方案，召开方案研讨，确定实施方案；开展白银区银馨学校2020年度部门整体支出绩效评价工作，收集资料、组织打分，对收集的资料进行整理，分析相关的数据；撰写自评报告，形成初稿，修改完善后最终定稿，提交2020年度部门整体支出绩效自评报告。二、组织实施情况L确定绩效评价小组成员、评价时间、评价内容。2 .组织评价小组及相关人员参与会议，重点围绕指标体系设定权重、标准、解释，个性指标设计等内容对指标体系进行审定，设计绩效评价指标体系及评分表。3 .根据国家规定，确定绩效评价方法制定实施方案。4 .收集整理资料、设计工作底稿重点围绕单位预决算情况、项目情况、予以设计。5 .根据评分表组织相关部门及人员进行打分。6 .根据评分表得分期间进行绩效分析。7 .根据分析结果，分析存在的问题及整改措施以及今后需要注意的问题。8 .撰写评价报告。三、绩效目标实现程度（-）自评评分表表2白银区银馨学校2020年度部门整体支出绩效评价打分表一级指标二级指标三级指标分值得分投入（15分）目标设定（4分）绩效目标合理性21绩效指标明确性21预算编制（4分）预算平衡性21预算明确性21在职人员控制率22预算配置（7分）基本支出变动情况21.5重点支出安排32过程（25分）预算执行（9分）预算完成率22预算调整率21结转结余率10.8结转结余变动率21公用经费控制率21.7资金管理（8分）管理制度健全性21.5资金到位率21.5资金使用合规性22资金支出进度21.5预决算信息公开性22预算管理（4分）预决算信息完整性21.5资产管理（4分）资产管理安全性21.5固定资产利用率21.5职责履行情况55产出（35分）职责履行（13分）职责履行及时性33重点工作办结情况54项目产出（22分）开展特色课程情况54.5教师基本功大赛情况54.5教师业务培训情况54.5毕业班毕业升学率32.8学生在校安全率44效益（25分）社会效益（16分）保障适龄学生正常入学65.8保障学生身心健康，培养生活技能54方便附件住户的学生就近入学54.5可持续影响（9分）家长满意度33老师满意度33社区服务满意度32.5合计IOO84.1（二）绩效分析1、投入（15分）（-5.5分）投入作为绩效评价的一级指标，向下可分解为目标设定、预算编制和预算配置3项二级指标，主要用于反映和考核本部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况；预算编制是否遵循了量入为出和收支平衡的原则,从严控制各项支出，是否统筹兼顾，突出重点，确保重点工作和项目的落实，是否坚持综合预算的原则，统筹安排预算内外资金，部门绩效目标设定的明确性和合理性等。根据此次绩效评价项目对接情况了解和所收集资料数据等综合性分析按绩效评分标准过程指标得9.5分。其中：（1）目标设定（2分）（-2分）目标设定是投入类指标的二级指标，向下分解为绩效目标合理性和绩效指标明确性2项三级指标，主要用于评价和考核白银区银馨学校所设立的整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况，绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量性。根据此次绩效评价项目对接情况了解和所收集资料数据等综合性分析，白银区银馨学校2019年度事业发展规划、业务工作任务目标清晰、合理、明确，但不太符合本单位情况，同该部门支出计划相比较能准确切合，但并未制定专门的绩效目标或指标,不够细化按绩效评分标准,此项得2