检验检测机构资质认定评审整改完成记录、评审组长确认意见表编写示例.docx

附录A”整改完成记录、评审组长确认意见表”编写示例A.1下面给出了“5.整改完成记录、评审组长确认意见表”编写示例。示例1：整改结果符合要求的情形：需整改条款号完成整改情况4.5.4整改事项：编号为*检测委托书中缺少检测依据，不符合RB/T214-2017中4.5.4条款。纠正/纠正措施：（D由办公室负责对检测委托书重新设计，增加检测依据一栏，经合同评审、文件控制后使用；（2）对技术负责人、检测部门、办公室等合同评审相关人员进行检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求（RB/T214-2017）中4.5.4及合同评审程序（*-CX）相关内容的宣贯培训，并验证培训有效性；（3）举一反三，核查检测委托书中的信息是否符合检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求（RB/T214-2017）中4.5.4及合同评审程序（*-CX）规定的要求，如有缺失，一并整改；（4）技术负责人、检测部门等相关人员检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求（RB/T214-2017）中4.5.4及合同评审程序（*-CX）的规定进行合同评审。整改结果：经跟踪检查该机构检测委托书的填写，全面评审各类检测委托书和合同，没有类似问题再发生，关闭不符合项。整改证据：提供以上检测委托书整改前后的复印件、合同评审、文件控制和培训、实际或模拟工作实施记录、举一反三核查报告等，详见附件。评审组长对整改完成情况的确认意见：机构对评审组提出的基本符合和不符合项逐一进行了整改，在约定的时间鳏年以月&日提交了整改报告及相关见证材料。经对整改报告中原因分析、纠正/纠正措施完成情况、机构验证情况和整改证据进行跟踪验证，评审组确认整改措施有效。建议批准的情况详见“3.评审组意见”。评审组长签字：日期：XXXX年XX月XX日示例2：整改结果不符合要求的情形:需整改条款号完成整改情况4.3.3整改事项：现场评审发现物理检测室的温度为19.8,相对湿度为74.4%,不符合GB/T*-2020中温度（23±2）C,相对湿度（50±10）的检测条件要求，不符合RB/T214-2017中4.3.3。纠正/纠正措施：该机构完成整改后，评审员于*年*月*日到现场复核发现，实验室虽然对环境进行了改造，但仍不能达到恒温恒湿的要求。整改结果：不予推荐与该环境条件相关的检测项目（序号项目名称，项目多时可单独列表），重新确认建议批准的检验检测能力表。评审组长对整改完成情况的确认意见：机构对评审组提出的基本符合和不符合项逐一进行了整改，于XXXX年XX月XX日提交了整改报告及相关见证材料，超出了评审组规定的XXXX年XX月XX日（整改期限不得超过30个工作日）前完成整改工作的要求，口逾期未完成整改E1.整改后仍不符合要求的（系统中勾选,二选一）,相应评审项目判定为不合格。机构整改不符合要求，修改”3.评审组意见”中建议批准的情况，修改后为：同意推荐授权签字人数量：场所1：XX人；场所2：XX人；场所3：XX人；同意推荐检验检测能力数量：场所1：XX大类XX小类XX参数；或XX大类XX小类XX产品和XX参数（上述2种方式2选1）；场所2：XX大类XX小类XX参数；或XX大类XX小类XX产品和XX参数（上述2种方式2选1）；场所3：XX大类XX小类XX参数；或XX大类XX小类XX产品和XX参数（上述2种方式2选1）；评审组长签字：XX日期：XXXX年XX月XX日