项目绩效目标表.docx

项目绩效目标表（2017年度）填报单位（盖章）：永兴县水利局项目名称水利项目前期项目属性新增项目延续项目J主管部门县水利局主管部门编码505项目单位县水利局项目负责人邓铭源联系电话项目起止时间2017年1月一12月项目资金申请（万元）资金总额：636万元一、财政拨款:636万元二、自有资金：三、其他：项目概况十三五城乡供水专项规划、九山河及西河治理工程设计、黄口堰-兔子冲水库水系连通项目可行性研究报告及设计、12座新建小二型水库工程设计，6座中型水闸除险加固设计等。项目立项情况项目立项的依据项目已纳入上级水利部门2016-2019年计划笼子，并纳入县政府项目库。项目申报的可行性2017年水利项目是上级投资的重点领域，我县水利项目前期经费有保障，前期工作准备充分，申报立项工作方案可行。项目申报的必要性落实前期工作经费，按期按质完成规划、设计、并通过专家评审，确保在国家立项窗口期内上报，争取立项成功，落实投资计划。项目实施进度计划项目实施内容开始时间完成时间1、九山河治理工程设计2017.32017.82、西河治理工程设计2017.32017.83、黄口堰-兔子冲水库水系连通工程可行性2017.32017.12研究及设计4、12座新建小二型水库工程设计项目绩效目标长期目标年度目标2016年争取上级资金5000万元。长期绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标数量指标质量指标时效指标成本指标效益指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标众对度公务意标会服满指社或象年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标数量指标完成水利前期项目数待定，争取资金5000万元质量指标前期工作质量良好时效指标完成时间上级部门工作部署成本指标设计预算成本按国家定额节约10%效益指标经济效益指标社会效益指标争资立项金额5000万元生态效益指标可持续影响指标社会公众或服务对象满意度指标其他需说明的问题专项资金绩效目标表（2017年度）填报单位（盖章）：永兴县水利局专项名称水利项目前期专项属性延续专项J新增专项部门名称永兴县水利局资金总额（万元）636部门相应职能职责概述拟定规划和年度计划；防汛抗旱；水资源管理；水政监察和水行政执法；水利国有资产管理；指导水利建设及管理；指导水库管理；指导农村水利；组织水土保持；指导水利工程移民；水利行业教育及科技推广等。专项立项依据根据项目设计合同及水利厅下达的文件精神，以及2017年开展争资立项工作要求。1、十三五城乡供水专项规划与水源保护专项规划纲要；2、十三五城乡供水专项规划与水源保护专项规划初稿；3、湘阴渡水厂改扩建工程设计合同；4、永兴县人民政府2017年项目库重点项目。专项实施进度计划专项实施内容计划开始时间计划完成时间九山河治理工程设计2017.32017.8西河治理工程设计2017.32017.10黄口堰-兔子冲水库水系连通工程可行性研究及设计2017.32017.1212座新建小二型水库工程设计2017.32017.12专项长期绩效目标专项年度绩效目标2017年争取上级资金5000万元项度效标专年绩指一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标数量指标完成水利前期项目数争取资金5000万元质量指标前期工作质量良好时效指标完成时间上级部门工作部署成本指标设计预算成本按国家定额节约10%效益指标经济效益指标社会效益指标争费立项金额5000万元生态效益指标可持续影响指标社会公众或服务对象满意度指标专项实施保障措施为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。专门管理机构：永兴县水利局水利前期工作领导小组资金管理办法：县财政局局长办公会议纪要（2011年5月9日）永兴县项目前期工作经费管理办法实施细则（试行）（永发改字200932号）项目管理办法：国家水利项目前期工作经费管理办法工作措施（方案、规划）：2017年水利前期工作计划及重点项目立项方案