测量管理体系内审检查表.docx

测量管理体系内审检查表审核对象审核人员审核日期部门确认审核依据标准条款涉及体系文件相关条款审核内容审核方法审核发现结果判定合格/不合格一、计量法制要求1.计量单位是否使用国家法定计量单位询问并抽查文件2.强制检定部门的工作计量器具是否按规定实施强制检定是否有相关证书并在有效期内询问并抽查文件和台账二、技术能力要求1.检测能力满足质量管理对过程和产品的监视和测量的要求满足对环境的监视和测量的耍求满足对职业健康的监视和测量的要求满足能源管理、安全生产方面测量设备和测量过程的要求询问部门管理人员并抽查文件和台账标准条款涉及体系文件相关条款审核内容审核方法审核发现结果判定合格/不合格2.检测水平采用先进的计量检测技术和测量设备以满足生产、管理对计量检测的要求。采用计算机信息技术管理计量检测数据询问部门管理人员并现场确认三、测量管理体系测量过程和测量设备的要求1.计量职能文件记录齐全，是否规定了部门和岗位的职责，是否有保持与改进记录。询问并抽查文件2.质量目标检查测量的质量目标及其完成情况询问并抽查文件3.管理评审管理评审按计划进行，评审的输入、输出符合规定要求，对管理评审实现了闭环管理抽查文件4.人员的职责询问现场人员是否清楚其职责询问标准条款涉及体系文件相关条款审核内容审核方法审核发现结果判定合格/不合格5.能力和培训有计量人员培训计划、培训记录、档案（资质证件），人员上岗资格得到有效确认询问部门管理人员并现场确认抽查记录6.程序检查所用计量文件是否符合管理规定（签批、发放、更改等）现场有岗位所需有效版本的文件，且按规范编制填写（抽两份）管理文件和技术文件有效性得到确认或有有效版本目录询问、抽查文件并现场确认7.软件测量过程和计算中所用的应形成文件抽查记录情况8.记录记录的填写、计量单位使用和保存符合规定询问并抽查记录情况标准条款涉及体系文件相关条款审核内容审核方法审核发现结果判定合格/不合格9.标识测量设备标识是否健全，是否通过校验，在有效周期内，且周期连贯标识使用符合规定，标识内容按规范填写不符合监测耍求的设备是否张贴禁用标识询问并现场确认10.测量设备测量设备配备符合计量要求测量设备管理（建账、储存、搬运、发放、封存、启封、转移、降级、报废）符合规定测量设备使用、维护符合规定，现场测量设备均有标识询问、抽查台账、检定证书，并现场确认11.环境精密测量和校准环境符合要求并有连续监控记录校准和检测记录中有环境记录和环境影响的修正记录询问12.外部供方有计量器具合格供方名录，评价记录和业绩档案对供方产品进行验证并记录询问，并抽查记录标准条款涉及体系文件相关条款审核内容审核方法审核发现结果判定合格/不合格1.计量确认测量设备均进行了计量确认（校准和验证），有确认标识计量确认记录可以表明是按程序文件进行计量确认询问并抽查记录2.计量确认间隔计量确认间隔的确定依据计量确认间隔调整依据询问并抽查记录3.设备调整控制对影响已经确认的测量设备的调整装置进行封印或者保护措施询问并现场确认4.计量确认过程记录按要求保留确认记录，包括但不限于：计量确认过程验证记录表、测量设备计量确认明细表、确认计划延期申请表、计量确认通知单、测量设备台帐、测量设备报废单、测量设备维修记录询问、抽查记录并现场确认标准条款涉及体系文件相关条款审核内容审核方法审核发现结果判定合格/不合格5.测量过程设计为满足规定要求而设计的测量过程形成的文件测量过程能有效控制风险、误差造成的影响询问并抽查文件6.测量过程的实现查测量记录，按测量方案规定实施测量（包括设备、程序、信息、环境、人员、报告方式）建立测量过程台账，对测量过程分类，有测量过程监控记录询问7.测量过程的记录按规定填写，保存测量记录，包括但不限于：计量职能管理程序、记录管理程序、测量设备环境控制程序、测量不确定度管理程序、测量不合格管理控制程序、纠正和预防措施管理程序询问并抽查记录情况8.测量不确定度是否对测量过程的不确定度进行评价，相关记录是否完整询问并抽查相关记录标准条款涉及体系文件相关条款审核内容审核方法审核发现结果判定合格/不合格9.溯源性建立了量值溯源系统并确保溯源到SI单位标准依据部门需要建立的企业最高计量标准器符合法规要求，管理规范强检设备测量设备按时检定、校准询问并抽查记录10.测量管理体系审核按规定时间间隔进行了内部审核内部审核符合规定的程序要求并达到了闭环管理要求查询记录11.测量管理体系的监视按规定的程序和规定的时间间隔对计量确认和测量过程进行了监视并有监视记录监视活动使用了核查标准、统计技术并记录查询记录标准条款涉及体系文件相关条款审核内容审核方法审核发现结果判定合格/不合格1.不合格控制对体系中的不合格要素进行了标识对体系中的不合格要素进行了纠正或采取了纠正措施有不合格测量过程控制程序对不合格测量过程进行了标识，采取了必要的纠正和纠正措施询问并现场确认2.纠正措施有对运行中不合格项的纠正措施，并形成文件询问并抽查记录3.预防措施有预防不合格项出现的有效措施询问并抽查文件