测量与监测控制程序.docx

测量与监测控制程序1目的：对公司环境、职业健康安全管理体系的运行绩效进行测量和监测，验证体系运行的有效性、法律法规的符合性和公司环境与职业健康安全目标及管理方案等的适应性，特制定本程序。2范围：适用于对公司环境与职业健康安全管理体系的运行绩效的测量和监测。3术语：参照本公司管理手册中的术语解释。绩效：公司根据制定的环境与职业健康安全方针和目标，在控制职业健康安全危险和消除环境因素影响方面所取得的成绩和达到的效果。绩效的测量和监测：公司为获得环境体系与职业健康安全管理体系运行的真实效果，以便采取相应措施，促进体系的良好运行和环境、职业健康安全条件的持续改进所采取的手段和方法（测量与监测包括定性和定量两个方面）。关键特性：与公司的环境与职业健康安全相关，一般可以量化的技术数据。关键特性可能是危险源固有的或赋予的、定性或定量的，具体表现在物理的、感官的、时间的或人体功效的等方面（如接地电阻、噪音及各类器具的安全性能等）。4职责4.1安全管理部门监管环境与职业健康安全管理体系的绩效测量与监测工作。4.2技术质量部门负责对公司环境与职业健康安全管理体系运行的有效性进行评价。4.3区域/专业公司负责辖区内的环境与职业健康安全绩效的测量和监测工作。4.4项目经理部a负责执行环境与职业健康安全管理体系的测量与监测；b负责配备检测设备；c负责对测量与监测结果的分析，并实施纠正与预防措施。5工作流程5.1测量与监测计划5.1.1安全管理部门制定年度环境与职业健康安全绩效测量与监测计划，并实施或监督计划的完成，针对测量与监测的结果采取相应措施，确保体系有效运行和环境与职业健康安全条件的持续改进。5.1.2技术质量部组织有关部门每年对环境与职业健康安全体系运行效果做出评价，区域/专业公司每半年对环境与职业健康安全体系运行效果做出评价，并针对体系运行中出现的问题提出纠正或预防措施。5. 2绩效测量与监测的内容包括：a环境与职业健康安全管理体系的运行与管理手册、程序文件和支持性文件的一致性；b目标、指标和管理方案是否实现；c各类设备、设施的防护装置的测量与监测；d各种关键特性的监测和测量；e监测设备的维护情况；f法律、法规的遵守情况；g重大风险和重要环境因素；h事故、事件、职业病；I其它有关环境与职业健康安全的要求。5.3监测与测量的实施5.3.1公司每年组织一次管理体系内审；区域/专业公司每半年组织一次内审，每季度组织一次检查，区域/专业公司每月底将“安全生产情况汇总表”(J-34)上报公司；项目经理部每周进行一次检查,每月底将“安全生产情况月报表”(J-35)上报区域/专业公司。监测依据为：体系文件、相关的法律、法规、标准、规范等，发现问题，及时督促整改，并做好“环境与职业健康安全监测记录”(J-36)。5.3.2目标、指标管理方案的完成情况的监控参见目标、指标和管理方案控制程序(CCEFQSPG02-2012)o5.3.3各类设备、设施的防护装置的测量与监测应按建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)进行监测与检验。5.3.4项目经理部根据实际情况对环境与职业健康安全的关键特性(如噪音、污水排放、接地电阻、漏电保护器等测试)进行监测与检验，并保存记录。对大气污染物、污水、噪声的监测参见环境运行控制程序(CCEFQSPH02-2012)o5.3.5各种监测设备的使用、维护和校准参见测量设备的流转管理程序(CCEF/QSP/J03-2012)及其它测量设备管理程序。5.3.6对法律、法规的监测包括法律、法规是否为现行有效版本、法律法规的执行情况、法律法规的发放记录等。5. 3.7对重大风险和重要环境因素的监测内容为：是否确定了重大风险和重要环境因素，是否制定了预防措施和预防措施的实施情况等。6. 3.8对事故、事件、职业病的监控：a发生事故时是否按应急准备和响应控制程序(CCEF/QSP/G03-2012)和事故、事件、不符合控制程序(CCEF/QSP/G05-2012)处理；b事故、事件高发期(如雨季施工、冬季施工)应制定有针对性的预防措施并实施；c职业病的预防和控制执行职业健康安全运行控制程序(CCEFQSP02-2012)o5.4测量与监测结果的处理对测量与监测过程中发现的不符合情况的处理执行事故、事件、不符合控制程序(CCEF/QSP/G05-2012)和纠正和预防措施控制程序(CCEFQSPT08-2012)o6相关文件记录控制程序、纠正与预防措施控制程序、目标、指标和管理方案控制程序、环境运行控制程序测量设备的检定及校准程序、事故、事件、不符合控制程序、应急准备和响应控制程序。7记录7.1安全生产情况汇总表(J-34)7.2安全生产情况月报表(J-35)7.3环境与职业健康安全监测记录(J-36)