检验检测活动风险评估与风险控制管理程序.docx
XXXX检测有限公司程序文件文件编号：第1页共4页检验检测活动风险评估与风险控制管理程序第X版第O次修订实施日期：2019年03月20日1、目的为有效识别、评估风险，防止事故的发生，保障人员健康和环境安全，规范检验检测安全管理工作，编制本程序。2适用范围本程序适用于本公司所有风险评估、风险控制、检验检测安全管理活动。3职责3.1技术负责人负责对危险源进行风险评估制定安全措施。3.2综合部负责安全技术法规、标准、规范的控制。负责与检验检测项目所在地的安全、消防、环保等监督行政部门、监理单位联络、汇报并提供工作方便；负责组织风险安全培训及考试；负责风险安全抽查及安全事故调查处理，负责逐一落实风险安全防护措施。4、程序4.1 风险识别4. Ll检验检测开展前，可以从合同评审、样本及样品的管理以及信息保密和安全等方面来识别风险；1）合同评审过程中需要和客户进行有效沟通，识别样品信息、检验检测方法、人力资源、设备设施、客户需求等方面的风险，同时对于合同评审的信息在机构内部要予以有效沟通。2）识别样品标识、样品存储等方面的风险，对于存放在其他地点的样本，需要进行被替换和更改的风险管理。3）在检验检测开展前，需要注意信息的保密和过程的安全，识别客户样品、文件和参考样及传递过程中信息泄露的风险，同时还需要识别客户样品本身对机构可能带来的安全方面的风险。5. 1.2检验检测开展中，可以从资源、样品、过程控制、安全、保密等方面来识别风险1）从资源上来讲，检验检测机构在开展工作时应排除因资源不足带来的风险。应识别人员、设备和环境设施、消耗品和参考品、运输工具、监控设备等XXXX检测有限公司文件编号：程序文件第2页共4页检验检测活动风险评估与风险控制管理程序第X版第O次修订实施日期：2019年03月20日方面的风险，检验检测时尤其要注意识别样品前处理过程和仪器分析过程中,因为环境（除温湿度外还有光、振动、风速）等超出范围可能带来的风险。2）从样品方面来讲，在开展检验检测时需要识别样品本身、取样方法、样品制备、样品存储、样品运输及样品代表性等方面的风险，对于检验检测活动，尤其需要识别因样品本身基质复杂带来的风险。3）从过程控制方面，检验检测机构应该识别现场文件准备、方法、数据处理、现场控制等方面的风险；识别技术文件准备不充分带来的风险，以及测试方法的不匹配、测试方法执行偏差、数据可靠性、检验过程控制、外部数据引用、系统数据抓取错误、数据处理过程错误等带来的风险；尤其需识别在检验现场一些突发事件导致的风险，比如货柜比约定时间晚到、货物未完成、货物堆放在难以抽取的位置、现场样品及客户参考样被替换、被检方人员现场不配合等导致的风险。4）安全方面来讲,对检验检测工作而言，需要识别不同检验检测工作的性质、地点、测试方式导致的健康、安全、环境等方面的风险，比如微生物、化学品、玻璃器皿、机械、光、电、高低温、液体、粉尘、噪声、射线、爆炸等方面的风险。5）从信息保密方面来讲，检验检测机构需要识别在检验检测过程中对于客户资料（包括进出口商、供应商、产品价格、生产厂家等）、样品、数据结果等信息泄露的风险。6. 1.3检验检测工作开展后，应对样品处理、报告发布、环境安全等进行控制，需识别样品存储和处理、结果处理和报告发布、信息安全和保密、环境安全等方面的风险1）从样品存储和处理方面来讲，检验检测机构应确定样品保存的时间和方式，对于需要销毁的样品按客户认可的方式和法律法规要求安全销毁，需识别样品保存不善带来的样品实效、丢失以及样品处理不当带来的风险，尤其要注意样品销毁过程中的保密和安全。XXXX检测有限公司文件编号：程序文件第3页共4页检验检测活动风险评估与风险控制管理程序第X版第O次修订实施日期：2019年03月20日2）从结果处理和报告发布上来讲，检验检测机构应妥善处理数据、准确表述结果、有效发布报告。3）在信息安全和保密方面，检验检测机构应对整个过程中的数据和信息有效控制，并识别客户信息、报告和数据、报价、样品等方面信息未保密带来的风险。4）从环境安全方面来讲，检验检测机构应识别样品处理、报告存储等可能带来的环境和安全方面的风险。4.2 风险控制4.3.1 综合部将列入危险因素控制点主要有六个方面；人员、仪器设备、物料、标准方法、环境设施、检验检测报告,需要的话可以启动纠正措施、预防措施、持续改进程序。4.3.2 建立安全管理制度，树立安全意识，警钟长鸣；现场检验检测人员特别加强安全教育，接受安全培训，必须牢记风险防范措施；4.3.3 检验检测人员必须非常熟悉仪器操作规程，所有检验检测人员需安排接受有关安全培训，以确保了解风险评估的内容及所须遵守的安全或预防措施；4.3.4 所有人员每年进行一次风险安全教育；并对风险安全教育效果进行考核确认；435结合项目实际编写应急预案，适时开展演练；4.3.6 平时操作间应配备适用的应急器材，如消防器材、意外事故处理器材、急救器材等；4.4风险控制的反复性1）风险控制是一个没有尽头的工作，永远处于一种发现、补充、完善的状态；风险控制的有效性取决于本公司对风险控制的重视程度、采用的数据分析方法、科学技术的进步。因此，要求有关实施风险管理的综合部人员重视相关XXXX检测有限公司文件编号：程序文件第4页共4页检验检测活动风险评估与风险控制管理程序第X版第O次修订实施日期：2019年03月20日专业技能的提高，了解法规对风险控制的最新要求，才能尽可能将风险管理工作做到完善。2）在风险控制环节中，可能会出现没有预见到的风险或者不适当的风险等级评估，在这种情况下，有必要重新对风险识别进行调整。并对风险控制措施调整后的适宜性进行评估，以修订相应的风险控制文件。5、相关文件XXXX/CX-4.3.4-3安全作业管理程序XXXX/CX-4.3.4-2环境保护管理程序
