年中工业公司项目部管理评审表（总承包）.docx

工业公司专业公司安全管理业务管理评价表（总承包项目部）被评审单位责任部门检查日期评审人被审核方代表评审得分序号评价要素评价内容评价标准评价方法标准分评审记录得分1安全工作计划安全职业健康目标明确，年度重点工作分解合理，标准化策划和项目情况相符无安全目标扣0.5分，安全制度、标化化和实施不相符扣0.5分查项目安全工作计划和项目实际情况是否相符12体系建设安全管理机构合理、体系健全未设置安全机构或岗位扣1分查项目岗位设置，职责分工1岗位职责完整清晰、人员配置合理。安全责任制等体系文件未建立扣1分查阅体系文件13安全技术1）方案标准和报批程序符合87号文1）方案不符合87号文扣2分。查阅方案审批表2分部位、分工种，由现场监造工程师进行安全交底，表格正确，签字完整。安全技术交底未全覆盖扣0,5分，未分工种或交底人错误等扣0.5现场随机抽查施工人员名单（不少于5人），查阅交底资料并比对1对危大工程实施验收，验收表填写符合要求，签字完整。危大工程无验收记录扣0,5分，表格错误或未分工种等错误扣0.5分现场检查危大项目和危大项目验收表是否填写，签字是否完整。14教育培训入场教育100%,一人一卡填写完整正确。1）入场安全教育缺失扣1分。2）入场教育表格填写不真实或空缺扣1分1现场随机抽查施工人员名单（不少于5人）和安全教育资料比对，2日常教育每月一次，表格正确，签到、照片及课件齐全日常教育缺失或附件不全扣1分查看表格填写和签字是否完整15分包管理和所有劳务分包企业签订年度安全生产协议，双方人员签字正确、完整安全生产协议缺失扣0,5分，签字人错误或未盖章扣0.5分查看安全生协议等文件资料1建立项目施工人员花名册，人员登记无遗漏，表格信息填写全面无花名册或人员缺失扣1分查阅花名册登记台账1特种作业配置齐全，登记完整，收集的证件真实有效项目特种作业人员未配置（登记）齐全或证件真实有效扣1分根据现场需求，检查特种作业人员是否配置齐全，查阅证件有效性16危险作业管理悬挂危大作业指导书图牌，每日公示五项重大危险源，图牌字迹清晰端正无图牌扣1分，图牌不符合图册要求等缺陷扣0.5分查看现场和危险源图牌1按照危大项目分级管理规定建立项目危大工程实施计划台账并上传集成平台未建立台账或台账登记不全扣1分，台账信息登记缺失查看现场，比对集成平台登记信息1危大工程实施前，开具未开具危大工程申请检查危大工程申2危险作业申请表表或申请表填写不完整扣2分请表对一、二、三级危大工程进行日常监管，并填写危大工程每日监管表未填写危大工程监管表扣1分，监管表缺失扣1分检查危大工程每日监管表27安全检查由项目经理带队，每周开展一次综合安全大检查，发现隐患，采用手机移动终端系统进行签发-整改-复查手机移动自动考核分平均得分95分以上3分，75分以上1分，75分以下。分线上查阅项目月度考核分，加权平均3开展日常巡查，发现隐患采用手机移动终端系统进行整改，填写每日安全日志安全日志缺失扣1分，记录不全扣0,5分查看安全员安全日志18安全活动每周召开安全例会，并记录，会议记录详细，签到，影像资料完整，无会议纪要扣1分。记录缺失每次扣0.1分查看安全会议纪要1按照分公司安全月活动计划，开展项目安全月活动，活动记录、照片等收集齐全未开展安全月或无记录扣01分，安全月记录不全扣0,2分查看安全月活动记录1执行公司领导带班制度，领导带班记录频次符合要求，记录详细领导带班无记录扣1分，记录不全或不详细扣0,2分查看项目领导带班记录19应急管理编制项目应急预案，应急启动、信息报告流程、未编制项目应急预案或应急信息未上传集查看项目应急预案1应急职责清晰全面，应急信息上传集成平台成平台扣1分，应急信息填写缺失每处扣0,1分组织项目管理人员、施工人员进行应急救援交底和学习。未组织应急交底或无记录扣1分，应急表格填写错误或不全扣0,2分查看项目应急交底等资料2每年度至少开展一次应急救援演练活动(或桌面演练)，演练脚本、实施过程有记录和照片未开展应急演练扣0,5分，演练记录不全或表格错误扣0,5分米查看项目应急演练记录、照片和脚本等资料110公司制度(5)每季度开展一次多媒体培训，信息录入人数不少于80%未开展多媒体教育扣1分，少一次或人数低于80%扣0,1分/次查看多媒体信息录入统计1按公司规定开展分包不良行为及习惯性违章认定，分包不良认定每季度不少于一次，习惯性违章认定每月不少于一次每少一次扣0,2分，扣完为止查看集成信息系统3按照公司可视化规定，开展安全帽贴、可视化背心、可视化标签验收、可视化加工厂等工作安全帽贴、可视化背心，机械设备、开关箱无验收标签一个不合格点扣0,2分，扣完为止查看现场1大门、围墙、字体、色标符合图册标准，一个不合格点扣0.2分查看现场111文明施工(10)按标准设置九图一牌，样式、尺寸、字体符合图册标准一个不合格点扣0.2分查看现场1配置标准的门禁系统，人员信息录入及联网正常无门禁系统扣0.5分，门禁系统未使用扣0.5分查看现场1主要道路硬化，排水通畅，无积水道路未硬化扣0.3分，有积水扣0.2分查看现场0.5现场道路及施工区干净整洁，有专人定期打扫卫生道路及施工区域脏乱差扣0.5分查看现场0.5材料堆场硬化，采用化围挡、围挡安装平整牢固。正式材料堆场未硬化、未采用钢片网围档，-个不合格点扣0,5分，扣完为止查看现场2材料分类堆码整齐，标识符合要求材料未堆码扣1分，未采用支墩堆码扣0,5分，无标示牌扣0,5分查看现场2库房、加工区干净整洁、大宗材料分类堆码，零星材料上货架存放库房、加工区干净整洁，材料分类存放，零星材料无货架，一个不合格点扣0,5分，扣完为止查看现场2塔吊与起重机械租赁合同签订，双方职责划分清晰无租赁合同扣1分查看资料1起重机械出厂合格证、定期检验报告、定期检资料收集不全每份扣1分，扣完为止检查资料112起重吊装(10)验合格证、商业保险等资料收集齐全有效100%按照公司起重机械设备监督管理规定开展安拆告知、起步验收等工作，验收表格填写正确，签字完整未按要求开展起步验收，每台次扣1分，扣完为止检查资料2塔塔吊基础、围挡、操作平台、走道使用工具化设施一个不合格点扣0.2分查看现场1起重机械回转、变幅、力矩等安全装置灵敏可靠一个不合格点扣0.2分查看资料1标准节、附着装置螺栓无松动，连接销轴到位，安全销及开口销符合要求一个不合格点扣0.2分检查资料1钢丝绳无断股、锈蚀、扭折、压损或其它损伤，排列整齐，防脱槽装置有效，吊具符合要求一个不合格点扣0.2分查看现场1塔吊按要求安装警示灯、风速仪、避雷针等一个不合格点扣0.2分查看现场0.5吊装作业区设置双道警戒线，警戒线立杆符合准军事化要求未设置警戒线扣1分，警戒线设置不符合要求口0,5分查看现场1起重机械设备定期检无检查资料扣0.5分，查看现场0.5查、保养，资料齐全检查资料缺失每处扣0.2分13深基坑(5)按要求对基坑进行监测，收集监测报告一个不合格点扣0.5分，扣完为止查看现场1基坑开挖及支护符合专项施工方案和规范要求一个不合格点扣0.5分，扣完为止检查资料1线下基坑周边堆物符合要求一个不合格点扣0.5分，扣完为止查看现场1设置工具化基坑围挡，美观可靠一个不合格点扣0.5分，扣完为止查看资料1按要求规范设置排水沟一个不合格点扣0.5分，扣完为止检查资料114模板支撑与脚手架(10)脚手架立杆、水平杆间距符合方案要求一个不合格点扣0.5分，扣完为止查看现场1脚手架基础硬化，设置排水沟一个不合格点扣0.5分，扣完为止查看资料1脚手架连墙件符合方案要求一个不合格点扣0.5分，扣完为止检查资料1脚手架剪刀撑、横向斜撑搭设符合方案要求一个不合格点扣0.5分，扣完为止查看现场1架体内水平防护符合要求，架体内杂物清理及时一个不合格点扣0.5分，扣完为止查看资料1安全网悬挂平整顺直严密一个不合格点扣0.5分，扣完为止查看现场1电梯、物料提升机的围一个不合格点扣0.5查看资料1护架和平台搭设符合方案和图册要求分，扣完为止电梯、物料提升机接料平台及周边防护严密，符合图册要求一个不合格点扣0.5分，扣完为止检查资料1吊篮悬挂机构、工作绳、安全绳、安全锁、提升机、限位器等灵敏可靠一个不合格点扣0.5分，扣完为止查看现场1吊篮使用、停放及工人作业符合要求一个不合格点扣0.5分，扣完为止查看资料115电梯与物料提升机(10)电梯防护门样式，色标等符合图册要求一个不合格点扣0.5分，扣完为止检查资料1标准节螺栓反穿、连接无松动、无缺失，齿条无松动一个不合格点扣0.5分，扣完为止查看现场1限位器(单开门、双开门、上限位、下限位、极限限位等)可靠有效，符合要求一个不合格点扣0.5分，扣完为止查看资料1标准节立柱、齿轮、齿条、背靠轮等保养到位，间隙符合要求一个不合格点扣0.5分，扣完为止查看资料1附着装置无变形、无裂纹，连接螺栓安装符合要求，无松动一个不合格点扣0.5分，扣完为止检查资料1自由端高度符合要求、无齿节安装符合要求一个不合格点扣0.5分，扣完为止查看现场1底笼防护围栏和笼顶护栏齐全，无变形一个不合格点扣0.5分，扣完为止查看现场1电梯基础内无杂物、无积水，基础应设置保护接地一个不合格点扣0.5分，扣完为止查看资料0.5按规定组织起步验收一个不合格点扣0.5分，扣完为止检查资料0.5运行区域无障碍物，电缆入笼顺畅，安装电缆护线圈一个不合格点扣0.5分，扣完为止查看现场0.5电梯基础内无杂物、无积水，基础应设置保护接地一个不