工厂水源及水质管理制度.docx

批准：管理标准编号：审核人力行政部：修订状态：1编写部门：编写：生效日期：名称：工厂水源及水质管理制度1、管理目的规范水源及水质的管理，明确各部门在水源及水质管理中的职责，保证生产用水的质量及食品安全。2、适用范围及文件转化规定适用范围：本文件适用于工厂对啤酒生产所用水源及水质食品安全、质量及应急响应的管理。文件转化规定：不需要转化3、术语、相关文件清单3.1术语：水源：指未经制造工厂处理的水，包括自来水、地下水、地表水生产用水：指酣造过程及包装过程中直接进入或有可能接触原料、半成品、终产品的用水。更换水源：指生产厂按照确认要求完成新水源确认，并启用新水源的过程。切换水源：指制造工厂拥有多个已确认水源，在满足水源资质管理的前提下可交替使用。3.2相关文件清单文件编码文件名称/生活饮用水卫生监督管理办法GB5749生活饮用水卫生标准GB3838地表水环境质量标准GB/T14848地下水质量标准T/0006-11-501制造中心工厂食品安全防护配置最低标准T0006-l1-103青岛啤酒酿造设备配置技术要求M/0173-07-05-2-05产品撤回管理程序4、职责责任部门职责描述品管部负责收集相关国家标准及规定。负责对新水源及出现异常时水质送第三方检测负责每年度生产用水第三方全项检测负责检测新水源理化指标，并提报科研开发中心；送品评水样至质控部进行品评负责每半年送样按照GB/T14848地下水质量标准进行检测负责制定相应质量标准、食品安全标准和检验计划。负责按水质检验计划及时监控水处理有效性。负责及时更新索证台帐负责出现水质出现异常时汇报公司食品安全领导小组负责可能受影响的产品检测及送样负责依据青啤公司水源及水质控制管理程序的要求，转化水源及水质控制管理制度。工程部负责水源及水处理卫生、防护建立水质台帐，合理使用水源，有效控制生产用水质。负责绘制供排水网络图，定期更新对于不能满足青啤公司水源及水质控制管理程序要求的情况，负责制定相应的控制措施及改进计划。负责管路、水井防漏、防污染负责制定水污染应急响应预案并每年进行演练酿造部负责水处理卫生、防护建立水质台帐，有效控制生产用水质。生产部负责与水接触的水处理设备备件及运行物料材质的采购及索取有效资质证件，并将证件信息转交品管部，更新索证台帐。人力行政部组织对直接从事水处理系统操作人员必须每年进行一次健康检查；负责办理取水许可证。5、识别出来的重大管理授权事项:重大授权事项提报单位提报时间审核人批准人E化说明工厂现有水源更换制造工厂水源启用前至少1个月1）工厂总酿2）质控部部长3）科研开发中心主任4）生技部技术总监公司总酿酒师待E化6、正文内容：6.1 水源选择6. 1.1水源水质标准的要求1）选用市政自来水时，自来水公司应具备相关法律法规要求的资质，自来水水质应满足GB5749生活饮用水卫生标准的标准。2）选用地表水时，水源水质应满足GB3838地表水环境质量标准基本项目In类及以上的要求。3）选用地下水时，水源水质应满足GB“14848地下水质量标准IV类及以上标准的要求。7. 1.2现有制造工厂新水源确认：1）工厂首先对新水源水质进行第三方检测，检测结果满足水源水质标准要求的，可申请新水源确认。2）品管部检测新水源的理化指标，检测结果提报科研开发中心。质控部组织对新水源水质进行品评，品评数据提报给科研开发中心。科研开发中心检测新水源的离子、重金属、TTHM等数据，综合理化指标、品评数据完成水源水质酸造符合性评价提交质控部。3）质控部根据第三方检测及酿造符合性评价，形成新水源的食品安全质量评估报告，经科研开发中心和生技部确认总酿酒师批准，下发工厂后方可更换水源。6.2 水源管理6.2.1 水源资质管理：工厂水源为地下水，需取得城市卫生及市政部门下发的取水许可证，并每半年按照GB/T14848地下水质量标准进行检测，符合水源水质标准要求的可继续使用。6. 2.2水源卫生防护1）工程部在取水井口及蓄水池设立保护措施，实现电子门禁或双人双锁管理并设置监控设备。2）水井及蓄水池防护区，防护半径不得小于25米，防护区有明确标识。防护区内禁止工业废水或生活污水灌溉；不得施用难降解或剧毒的农药；不得修建渗水厕所、渗水坑；不得堆放废渣或铺设污水渠道；不得从事破坏深层土层的活动；不得将工业废水和生活污水排入渗坑或渗井。3）工程部绘制供排水网络图，定期更新，防止供排水管路交叉。不同用途及来源水管线明确标识。4）工程部应重点保护输水管路，排查管路漏点，严防污染和水量流失（至少每年一次）5）工程部应定期排查水井及蓄水池防护区内可能的污染源，制定相应的改进计划或预防措施。6.3 水质管理1）工厂的水处理能力应满足生产所需，处理后的水质必须满足GB5749生活饮用水卫生标准及相关水质标准的全项要求。品管部每年对生产用水送检第三方检测机构进行全项分析。2）工程部、酿造部应严格执行水处理相关的工艺原则、检验计划等，及时检测监控水处理有效性。监控记录设备运行关键数据形成台帐，及时维护保证设备运转正常。现场应有水处理化学处理剂的领用记录、配制及使用记录，记录信息应满足可追溯管理的要求。品管部按水质检验计划及时监控水处理有效性。3）工程部计划、生产部采购的水处理设备、涉水材料、水处理药剂等应满足生活饮用水卫生监督管理办法及其他相关法律法规和标准的要求，品管部、生产部建立与水接触助剂及材料索证台帐，索取相关资质证件。4）工程部、生产部、酿造部仓库应设专用的助剂储存间，不得与危害水质安全的其它药品混放。水处理间的食品安全防护措施应满足制造中心工厂食品安全防护配置最低标准的要求。工程部按照青岛啤酒酿造设备配置技术要求选型及配置。6.4 应急响应1）当工厂出现水质安全事件时（如原水品评异常或日常监控检测数据异常、收到媒体、政府的信息报道等），应立即暂停生产用水，酿造对可能受影响的半成品、生产部对成品进行封存，并由品管部以书面形式第一时间向公司食品安全领导小组汇报。2）对受影响水源的水质进行检测a、品管部立即抽取水样送第三方进行水质安全检验报告（含水质污染信息中所涉及到的各项指标）；b、品管部对可能受影响的生产用水、半成品、成品进行自行检测，同时送质控部、科研中心或第三方检测。3）据检测结果判断水质是否受到影响a、检测结果显示水质受到影响 工厂立即暂停生产，密切联系当地政府、水质专家等随时了解水质进展情况，同时由品管部上报质控部及公司食品安全领导小组； 品管部持续对水质状况进行跟踪检测与品评，直至水质恢复满足相关标准的要求后，方可恢复生产。b、检测结果显示水质未受影响 密切联系当地政府、专家等随时了解水质进展情况，在综合各方面信息的基础上做出分析评估，确认后期不会影响到工厂水质，可恢复生产。4）对确认受到污染的水样、半成品、成品进行销毁处理，由品管部进行监督处理；对已进入流通领域的污染产品按产品撤回管理程序进行撤回。检验后确认未被污染的产品应当予以解封。5）工程部应制定符合自身需求的水污染应急响应预案并每年进行演练。7、标准或模板:无8、记录：序号记录编号记录名称记录形式（电子/纸质）保存方式（KM或其他）保存期限归档时间1无29、修订状态:序号章节号摘要日期修12规范适用范围订23明确术语与文件清单状34修订工作职责态45修订重大管理授权56细化水源水质管理要求