安全生产档案目录清单13要素.docx

安全生产档案目录清单13要素序号台帐名称序号卷内内容要求材料准备1安全目标1安全生产管理目标2安全生产目标管理制度3公司安全生产年度目标发布文件4年度安全生产目标分解表5公司年度安全生产目标实施计划6各部门安全生产目标实施计划2组织机构和职贵1安全管理机构设置、配备安全管理人员的管理制度1.公司组织架构图2设置安全管理机构、配备安全管理人员的发布文件2.企业人数、是否有工会组织3关于成立安全生产委员会的发布文件3.提供公司全员花名册（注明岗位，部门，部门负责人）4安全生产委员会会议纪要4.安全生产责任制及各岗位职责5主要负责人和安全管理人员清单6安全管理人员名录7企业主要负责人安全生产职责8安全生产责任制管理制度9各级人员安全生产责任制10安全生产责任制培训记录表11安全生产责任制适宜性评审记录3安全生产投入1安全生产费用提取和使用管理制度2公司年度安全生产投入费用预算3公司安全生产投入费用统计表4员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度5工伤保险缴纳记录表（或回执）（缴费记录）6公司发生事故后有关保险赔付的资料4法律法规与安全管理制度1法律法规的识别、获取、评审、更新管理制度L法律法规的识别获取清单2各部门识别和获取的法律法规、标准2.本公司的安全规章制度及操作规程3汇总的法律法规、标准清单3.工艺流程图4法律法规培训记录表（公司级、车间级分别存档）5安全生产规章制度和操作规程的管理制度6安全生产规章制度（汇编）7规章制度发放登记表8规章制度培训记录表9安全操作规程（汇编）10安全操作规程发放登记表11安全操作规程培训记录表12法律法规适用性评审表13相关标准适用性评审表14规章制度适用性评审表15安全操作规程适用性评审表16规章制度和操作规程修订记录17文件和档案管理制度18公司安全生产标准化台账目录清单5教育培训1安全教育培训管理制度1.本公司培训的相关记录（培训档案、试卷、考核记录等）2各部门、车间报送的培训需求计划（表格）2.特种作业名录、管理人员培训记录3安全教育培训计划3.是否建立培训档案4全员培训档案5按计划实施的教育培训相关记录资料6安全培训教育效果评估报告7企业主要负责人和安全管理人员登记表8企业负责人和安全管理人员培训资格证书复印件9三级安全教育人员清单10三级安全教育卡（部分人员）11特种作业人员管理台账12特种作业人员（资格证书复印件）13相关方教育培训资料14安全文化建设相关资料6生产设备设施1新、改、扩工程项目安全设施“三同时”制度1.三同时档案2生产设备设施变更、拆除、闲置、报废管理制度2.设备清单、检修台账3设备设施的检修、维护、保养管理制度4设备设施管理台账相关资料（特种设备检验报告需建立目录）5设备检修保养计划6设备检修保养记录7生产设备、设施验收管理制度7作业安全1危险源辨识表1.相关方名录、相关方管理档案2危险作业审批制度2.危险源辨识（双体系工作有无开展？）3危险作业证3.无相关方管理档案的提供与本单位合作的相关方有哪些，具体是从事什么工作的4危险作业提报表4.没有进行危险源辨识的需要提供以下内容：5作业安全分析与行为安全观察管理制度岗位工种有哪些？（钳工、焊工）6行为安全观察表具体岗位风险有哪些？7安全警示标志管理制度有无易燃易爆品？（氧气、乙焕等）8安全警示标志台账特种作业有哪些？特种设备有哪些？9安全防护设施台账10相关方管理制度11相关方管理档案12外包服务项目安全管理协议13建设工程安全管理协议14变更管理制度15变更申请/验收表8隐患排查和治理1安全隐患排查治理制度L隐患治理台账是否建立？2年度隐患排查治理工作方案2.各类检查表是否齐全？（综合、专项、日常、节假日等）3日常、综合、专项、季节、节假日检查表4安全隐患整改情况记录5各部门自查自纠隐患汇总表6安全隐患整改情况月度台账9重大危险源1危险源识别、评价和控制管理制度L关于重大危险源的相关记录2重大危险源资料3危化品台账4现场点检表10职业健康1职业健康管理制度L职业健康档案2职业危害强度或浓度检测报告2.无档案的提供本单位的职业病危害因素有那些？3职业健康监护台帐从事职业病危害因素的岗位有哪些？具体是哪些人？4职业危害告知资料（如劳动合同中有相关告知内容）5作业场所职业病危害申报回执11应急救援1应急管理制度L应急救援预案是否建立？是否要求备案2安全生产应急综合预案2.没有应急救援预案提供本单位的危险源清单3应急预案报主管部门备案回执3.工作中的风险辨识清单4应急物资、设施、装备标准清单5应急演练资料12事故报1事故管理制度告、调查和处理2未遂事故调查报告表3事故案例汇编4事故调查报告13绩效评定和持续改进1安全绩效评定管理制度2安全生产标准化评定报告（每年一次）3安全绩效考核表（各部门每月）