公司安环﹝2018﹞20号附件2职业健康、环境保护、节能减排督查评分表.docx

附件2职业健康、环境保护、节能减排督查评分表（-）分公司职业健康管理督查评分汇总表单位名称：汇总时间:项目得分序号项目名称考核得分备注1234项目平均得分（A）分公司考核得分（B）综合得分(A*70%+B*30%)（二）分公司职业健康管理督查评分表序号考核指标考核内容扣分原则考核记录扣分1贯彻落实上级要求认真传达贯彻落实国家和上级职业健康的法律法规和有关文件、会议精神,根据要求及时布置工作并落实到位未及时传达、贯彻落实、根据要求及时布置工作，每次扣2分落实不到位每次扣1分2组织L与人员明确安全生产委员会为职业健康工作领导协调机构、明确职业健康管理部门、按规定配置职业健康管理人员未明确领导协调机构的扣2分未明确管理部门的扣3分未按规定配置管理人员的扣3分3年度工作计划制定职业健康年度工作计划未制定的扣4分计划不全面扣2分计划未落实的每项扣1分4规章制度建立以责任制度为核心的职业健康管理制度责任制每缺一岗位的扣1分每缺一项制度扣2分每项制度不具备操作性扣1分5操作规程建立覆盖职业危害岗位的操作规程每缺一项操作规程扣2分6培训教育按规定开展职业健康教育培训未编制培训计划扣2分未按计划开展每缺1次扣1分培训内容没有针对性每次扣1分7前期预防及时、如实申报职业病危害项目建设项目开展职业卫生“三同时”工作未申报的扣2分未开展的扣3分8职业危害因素建立公司涉及的职业危害因素目录及涉及的工种目录、建立职业危害严重项目目录未建立的每缺1项扣2分9应急管理编制职业病危害事故应急救援预案；对发生急性职业病危害事故按相关要求处置未编制的扣2分预案不具备操作性扣1分未按规定进行事故处置的扣4分10检查考核与安全生产同检查考核，开展的职业健康检查应对项目全覆盖，对每个项目的年抽检不得少于3个；未组织检查考核的扣3分检查考核不满足要求的扣2分检查出资料不闭合的扣2分11档案管理按规定对职业健康档案等资料进行归档管理管理混乱，检索不便扣2分基准分100合计得分：（三）施工项目部职业健康管理督查评分表序号考核指标考核内容扣分原则考核记录扣分1贯彻落实上级要求认真传达贯彻落实国家和上级职业健康的法律法规和有关文件、会议精神，根据要求及时布置工作并落实到位未及时传达、贯彻落实、根据要求及时布置工作，每次扣2分落实不到位每次扣1分2组织机构与人员明确安全生产委员会为职业健康工作领导协调机构、明确职业健康管理部门、按规定配置职业健康管理人员未明确领导协调机构的扣2分未明确管理部门的扣3分未按规定配置管理人员的扣3分3年度工作计划制定职业健康年度工作计划未制定的扣2分计划未落实的每项扣2分4规章制度建立以责任制度为核心的职业健康管理制度责任制每缺一岗位的扣2分每缺一项管理制度扣3分管理制度不具备操作性的扣2分5操作规程建立覆盖职业危害岗位的操作规程每缺一项操作规程扣2分6培训教育按规定开展职业健康教育培训教育培训每缺1人次扣1分7前期预防及时如实申报职业病危害项目建设项目开展职业卫生“三同时”工作未申报的扣2分未开展的扣3分8职业危害因素建立涉及的职业危害因素目录及涉及的工种目录、建立接触职业危害员工名单未建立的每缺1项扣2分，每少1人扣1分9应急管理编制职业病危害事故应急救援预案及处置方案；对发生急性职业病危害事故按相关要求处置未编制预案的扣2分未编制现场处置方案的扣1分预案、现场处置方案不具备操作性的每项扣1分未演练的扣1分未按规定进行事故处置的扣2分10检查考核与安全生产同检查考核未组织检查考核的扣3分，检查考核不满足要求的扣2分、检查出的问题不闭合的扣2分11分包管理不得将产生职业病危害的作业转移给不具备职业病防护条件的分包队伍应对分包单位进行职业危害告知并进行职业健康管理违规分包扣2分分包协议未明确职业健康责任扣1分未进行职业危害有效监管每项扣1分12职业危害告知涉及职业危害岗位应在劳动合同中将岗位的职业危害、防护措施及权益明确（包括分包商）。未告知的每1人扣1分13职业危害现状评价按规定开展现状评价未开展的扣2分14个人职业病防护用具建立个人职业病防护用具发放台帐（包括分包商）防护用具不合格的扣3分未建立台帐的扣2分15职业健康检查组织接触职业病危害因素的员工进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面如实告知劳动者以体检代替职业健康检查的扣1分未建立职业健康档案的扣2分职业健康检查每缺1人次扣1分16档案管理按规定对职业健康档案等资料进行归档管理管理混乱，检索不便扣2分17现场规划应遵守有害与无害分开、工作与生活分开、危害因素不超标、有相应的防护设施等七项规定每1项不符合要求扣2分18职业健康防护设施建立职业危害防护设施台帐，设施齐全完好并正常运行未建立台帐的扣2分每设施缺1处扣2分不按规定运行扣2分无运行记录扣1分无维修、保养记录每项扣1分19职业健康警示产生严重职业病危害的单位在公告栏公布职业病防治规章制度、操作规程等内容；每缺1处扣1分产生严重职业病危害的作业场所、工作岗位,在醒目位置设置警示标识和中文警示说明；可能产生职业病危害的设备应在设备醒目位置设置警示标示和中文警示说明20职业危害因素监测按规定开展职业危害因素监测工作，同时委托有相应资质的职业卫生技术服务机构，定期进行职业病危害因素检测未开展监测工作的扣2分没有监测资料的扣1分监测资料不全扣1分未委托的扣1分21作业人员正确使用防护用品，遵章作业违章每1人次扣1分基准分100合计得分：（四）分公司环境保护管理督查评分表序号考核内容分值评分标准考核记录扣分1组织机构及责任体系10L未建立工作领导小组，扣2分；2 .未将环境保护工作纳入安全环保管理部门归口管理，扣2分；3 .未配备管理人员，扣3分；4 .未明确岗位职责，扣3分。2管理制度建设18未建立管理制度、应急预案，每缺一项扣9分；制度、应急预案不具备完整性、针对性和可操作性，每处扣2分3工作部署及目标分解81 .未制定年度工作计划，扣5分；2 .未将年度工作计划目标分解到下属单位、项目部，扣3分。4宣传培训161 .未开展宣传工作，扣6分；2 .未按计划开展培训工作，扣10分。培训针对性不强、覆盖面不够、记录不完整，每项扣2分。5资金投入及使用101 .未编制年度资金预算，扣5分；2 .未建立年度资金使用台帐，扣5分；资金使用不合理，扣2分。6检查考核221.未对下属单位开展检查，扣14被检查单位:环境保护管理工作负责人：联系人及联系方式:考核检查时间:扣分考核记录序号考核内容分值评分标准分；发现问题未整改闭合的，每项扣2分,最多扣10分；2.未对下属单位开展考核，扣8分。7年度报告8未报送年度总结报告，扣8分；年度总结报告格式不符合要求、内容空泛，每处扣2分。8档案管理81 .管理档案不齐全，每缺一项扣1分，最多扣5分；2 .管理档案不规范；扣3分。小计IOO合计得分注：分公司上次检查存在的问题未整改或未整改到位的，逐次加倍扣分。（五）施工项目部环境保护管理督查评分表被检查单位：环境保护管理工作负责人：联系人及联系方式：考核检查时间：序号考核内容分值评分标准考核记录扣分1组织机构及责任体系8L未成立领导小组，扣2分；2 .未将环境保护工作纳入安全环保管理部门归口管理，扣1分；3 .未配备管理人员，扣3分；4 .未明确岗位职责，扣2分。2管理制度建设15未建立管理制度、应急预案、现场处置方案，每缺一项扣5分；制度、应急预案、现场处置方案不具备完整性、针对性和可操作性，每处扣1分；3工作部署及目标分解51 .未制定年度工作计划，扣3分；2 .未将年度工作计划目标分解到车间、作业队等，扣2分。4环境影响因素识别、评价81 .未开展环境影响因素识别和评价，扣5分；2 .未确定主要环境影响因素，扣3分。序号考核内容分值评分标准考核记录扣分5专项措施241 .未编制生态保护及污染物治理专项措施方案，扣8分，每缺一项扣2分，最多扣8分；2 .未建设或配备生态保护及污染物治理设施和设备，扣16分；其中，每缺一项扣4分，最多扣16分；未编制设施和设备操作手册，每项扣2分，最多扣8分；未运行设施和设备，每项扣2分，最多扣8分；设施和设备治理效果不满足要求，每项扣1分，最多扣4分；没有治理设施、设备运行和维护记录的，每项扣1分，最多4分。6现场管理20L作业现场存在污废水漫流、垃圾及废料乱弃、弃渣不规范、边坡防护不到位、标识标牌不规范、库区环境不整治等环境问题，每项扣2分，最多扣10分；2.生活营地、办公区存在地面卫生不清理、生活污水漫流、生活及办公垃圾乱弃等环境卫生问题，每项扣2分，最多扣10分；序号考核内容分值评分标准考核记录扣分7宣传培训91 .未开展宣传工作，扣2分；2 .未开展培训工作，扣7分；培训针对性不强、覆盖面不够、记录不完整，每项扣2分。8资金投入及使用51 .未编制年度资金预算，扣3分；2 .未建立年度资金使用台帐，扣2分；资金使用不合理，扣1分。9档案管理61 .管理档案不齐全，每缺一项扣1分，最多扣3分；2 .管理档案不规范；扣3分。小计IOO合计得分注：公司上次检查存在的问题未整改或未整改到位的，逐次加倍扣分。（六）分公司节能减排管理督查评分表被检查单位：节能减排管理工作负责人：联系人及联系方式：考核检查时间：序号考核内容分值评分标准考核记录扣分1组织机构及责任体系101 .未建立工作领导小组，扣2分；2 .未将节能减排工作纳入安全环保管理部门归口管理，扣2分；3 .未配备管理人员，扣4分。4 .未明确岗位职责，扣2分2管理制度建设18未建立管理、统计监测、考核制度，每项扣6分；制度不具备完整性、针对性和可操作性，每处扣1分。