公司供应商质量管理体系审核评价表.docx

编号:第1页共3页被评价供应商名称被评价供应商地址产品名称、规格、型号供应产品性质1外购件1原材料2、零件3、部件2外协件1、扩散制造2、委托加工3、委托组装评价小组成员1、质量管理体系第二方现场审核评价2、第二方现场审核评价后的改进复审评价日期年月曰至年月日评价主要依据一、供应商基本状况1企业人员员工总数：人：其中：技术人员：人2企业规模注册资金：万元上年度销售产值：万元二、主要审核内容及状况输入部份见证1、订货技术文件：口有口无2、图纸口有口无3、技术条件：有口无4、委托加工合同：口有口无5、适用标致情况；国际标准口国家标准口行业标准口企业标准口第2页共3页二、主要审核内容及状况2业部份见证1、产品图样齐全口基本齐全口不齐全口无2、作业指导文件齐全口基本齐全口不齐全口无3、生产设备供台。主要有：4、工装模具共台。主要有：工装档案有无，工装检修记录台帐。齐全口为不详口无5、检验和试验文件（1）进货检验文件和试验文件：齐全口基本齐全口不齐全口无进货检验文件和试验记录：齐全基本齐全口不齐全口无（2）过程检验文件和试验文件：齐全口基本齐全口不齐全口无过程检验文件和试验记录：齐全基本齐全口不齐全口无（3）最终检验文件和试验文件：齐全口基本齐全口不齐全口无最终检验文件和试验记录：齐全基本齐全口不齐全口无6检验和试验设备共台；主要有：检验数量与产品过程检查（）类似产品抽查率（）过程检查人数（）终检人数（）7、厂房设施完善口基本完善口不完善8、采购控制有效口基本有产缺乏控制9、不合格品控制有效口基本有产口缺乏控制10、人力资源共操作人员接受培训，培训记录有基本有基本没有抽查现场人，其中人务回答本职工作程序正确抽查现场人，其中人正确作业第3页共3页二、主要审核内容及状况3质量保证证实部分（1）国家认可的检测（测试）中心（站）签定结果：有无鉴定单位名称：（2）获得质量奖励荣誉情况：国家级部省级县市级（3）IS09000标准宣贯：认证注册正在宣贯未进行（4）向其它同行业单位供货业绩：有无其它同行业单位名称：三、审核组审核结论审核合格，建议采购少量样品后实施样品评价，设计部门与之签订技术协议、提供图纸、技术条件审核合格，建议直接纳入公司供应商名录，实施采购。实施改进，改进完毕进行复审后再下结论，需重点改进的项目是；审核不合格，建议另行选择供应商。评价表附件（专题报告）审核组长成员总工程师意见签名：年月日