产品标识和可追溯性控制程序QES.docx

标题：版号：A/0产品标识和可追溯性控制程序页码:1/2文件编号：XXXX-018XXX有限公司1目的对产品以适当方式进行标识，以防止产品混淆，对有可追溯性要求的产品实行控制和追溯。2适用范围适用于产品的标识和可追溯性活动。3职责3. 1仓库负责对购进物品进行标识，负责仓库中产品标识的维护。3. 2质检部负责产品生产全过程标识有效性的监督。当发生需要追溯的情况 时，组织并协调追溯工作的进行和控制。3. 3生产部各车间负责在制品、半成品、成品的标识，负责保护标识在流转过程中的有效性。4作业程序4. 1进货标识控制4. 1. 1物料进厂，仓管员应给物料贴上“进料标识卡”，内容包括：名称、编号、型号/规 格、供应商、进厂日期、数量、供应商生产批号（可能时）。4. 1. 2质检部按照进料检验和试验控制程序对原材料、外协件、外购件进行检验或试验, 并依照检验利试验状态控制程序对货品的检验状态进行标识。4. 1. 3入库的物料，仓库应记入台账，并按要求分门别类的摆放在指定位置。仓库应对不同进厂日期的购入货品作好区分。4. 1. 4管理上应保持卡、账、物一致。4. 1. 5发放时应核对物资与领用要求的一致性，发放遵循先进先出的原则。4. 2生产过程中流转物品的标识。各车间根据需要在流转物的盛装容器上标识其名称、型号/规格等内容。4. 3入库半成品，成品的标识4. 3. 1入库半成品用“半成品标识卡”进行标识，标识卡的内容包括：产品型号、班组/作业 元/机台、数量/重量、生产日期等。4. 3. 2入仓成品用内、外标识卡进行标识。内标识卡贴在内包装箱1内容包括：名称、型号、数量、生产批号。外标识刚占在外包装箱，内容包括：型号、名称、数量、生产批号、毛重、体积。如顾客有特殊标识要求，生产计划科应在“生产通知单”上说明，生产车间应按“生产通知单” 上的要求做好标识。4. 3. 3入库半成品、成品的检验状态标识参见检验和试验状态控制程序。4. 4产品标识的管理标题：版号:A/0产品标识和可追溯性控制程序页码：2/2文件编号：XXXX-018XXX有限公司4. 4. 1质检部监督做好各类标识，以防止不同类型、状态的物品混淆。4. 4. 2各部门负责对所属区域内各类标识的维护，如发现标识有损坏、遗失等情况，需报原 标识部门处理。4. 5产品的可追溯性4. 5. 1外购件、外购材料的追溯范围是从进厂入库至被使用为止，通过标识卡、进出仓记录 对其进行追溯。4. 5. 2成品可以通过“产品合格证”上的生产批号（日期），通过查看检验证录，追溯至产品 的生产日期、检验员、生产班组。4. 5. 3客户有特殊追溯要求时，质检部应按客户的要求制定“产品追溯清单”，明确规定需追 溯的产品、追溯的起点和终点、追溯的内容及途径、标识及记录方式。一旦发生问题，质安环部应组 织有关部门依“产品追溯清单”进行追溯。5支持性文件5. 1进货检验和试验控制程序5. 2检验和试验状态控制程序6记录6. 1进料标识卡6. 2半成品标识卡6. 3 （成品）内、外标识卡6. 4产品合格证6. 5产品追溯清单