7.试验室.docx

内部审核检查表序号标准条款现场审核内容审核记录评价组织机构Q.5.5.11）查有无分管领导，是否以文件形式明确；QESQ5.5.2Q.5.5.32）查部门岗位职责和权限是否明确，项目试验人员是否满足要求，人员能力、资格是否满足项目要求；试验管理Q4.1Q4.2Q5.5.31）查试验部门各人员岗位职责是否健全。2）是否收集全及归档项目适用、有效的试验规程、规范和标准并建立台帐清单；3）是否建立本部门操作规程清单，操作规程内容具有针对性和可操作性，并按要求张贴。审核员:审核组长:J：符合X：不符合Q：质量E：环境S：安全内部审核检查表序号标准条款现场审核内容审核记录评价文件控制Q.4.2.31）查看是否建立本部门文件台帐，QES2）本部门文件（技术通知等）发放是否确保相关文件有相关人员获得；3）外来文件是否得到识别，发放是否得到控制；来往函件是否闭合；4）是否建立有效文件清单，作废文件有无标识记录控制1）是否建立部门记录清单；Q4.2.4.2）各种是否按要求归档，是否有卷内目录；记录应保持清晰、字迹清楚、涂改方法是否正确。3）各种检测记录是否建立有电子台帐审核员:审核组长:J：符合X：不符合Q：质量E：环境S：安全内部审核检查表受审方：试验室日期:编号:序'J-标准条款现场审核内容审核记录评价试验管理Q7.4试验室环境Q6.4监视和测量设备的控制Q7.6（a）是否建立或委托有资质且顾客认可的试验、测量机构。查试验室资质及人员资格；试验室的温、湿度是否满足要求1）是否编制了项目监视和测量装置清单和周检计划；（含拌合站）2）监视和测量装置规格和数量与台帐是否相符；3）使用的监测装置是否按规定率定；查看实物状态标识，是否合格和在有效期内；4）正在使用的监测装置是否完好；QES审核组长:审核员:J：符合X：不符合Q：质量E：环境S：安全内部审核检查表受审方：试验室日期:编号:序号标准条款现场审核内容审核记录评价施工过程管理Q7.5.1Q7.4.31）是否编制试验计划，是否按照程序进行评审和审批；2）查看原材料的生产许可证、产品合格证、质量检测报告证明及进场复检报告是否齐全；2）查看原材料使用过程检测项目是否齐全，检测频率是否符合要求。4）查看现场使用的混凝土配合比是否得到批准。5）查看拌合站的施工配合比记录是否符合要求。QES审核组长：审核员：J：符合X：不符合Q：质量E：环境S：安全内部审核检查表受审方：试验室日期:编号:序号标准条款现场审核内容审核记录评价施工过程管理6）查看是否按照规范要求进行混凝土试块取样。QESQ8.2.3不合格控制Q8.3数据分析Q8.47）按有关标准对施工过程或中间产品进行的其它试验，且记录规范。如锚杆拉拔查看不合格原材料是否正确处理，并查看处理记录。D对试验结果是否进行了数据分析；2）是否利用数据分析的结果指导生产且进行改进，查相关记录、通知等审核组长：审核员：J：符合X：不符合Q：质量E：环境S：安全内部审核检查表受审方：试验室日期:编号:序号标准条款现场审核内容审核记录评价协商与沟通Q5.5.31）试验室与其它部门的传递方式，查内部联系等；QESS/HL4.4.3安全运行S/E4.4.62.）与业主的沟通，查来往函件以及处理情况危险物品的管理是否符合要求审核组长：审核员：J：符合义：不符合Q：质量E：环境S：安全