ISO45001目标 、指标制定与实现管理程序.docx

目标、指标制定与实现管理程序编号版次A/0IS045001共4页第1页1目的规范职业健康安全管理目标、指标制定与实现的管理，确保其按要求实施2范围本程序适用公司责任公司目标、指标的制定、实施和检查活动。3术语和定义目标：指与公司所要实现的职业健康安全方针相一致的总体目的。指标：直接来自于目标，或为实现目标所规定的具体绩效要求，它们可适用于公司或某一部门。管理方案：为实现目标和指标所采取的相应措施（专项治理、环保安全措施、技术改造方案等）。4职责最高管理者：批准目标、指标及管理方案，配置必要的资源，确保目标、指标及管理方案的实现。行政部：、负责组织目标、指标及管理方案的制定、评审和修订。、负责对目标、指标及管理方案的实施情况进行监督考核。总经办：负责对管理方案的可行性进行评审，并列入公司年度经营计划。其他部门：负责实施本单位的管理方案，并将相关记录归档管理。5工作流程5.1 制定目标、指标和管理方案的原则目标、指标制定与实现管理程序编号版次A/0IS045001共4页第2页5.1.1 制定目标、指标时应考虑：a）与职业健康安全方针一致；b）考虑适用的法律法规要求和其他要求；c）考虑职业健康安全风险和职业健康安全机遇以及其他风险和机遇的评价结果；d）考虑与员工及员工代表协商的输出；e）可测量或可评价；f）得到监视；g）予以清晰沟通；h）适当时予以更新。5.1. 2制定管理方案时应考虑：a）满足目标、指标的要求；b）不能通过运行控制达到要求的目标指标，应制定管理方案；c）结合公司实际，兼顾发展规划；d）合理可靠、适用有效。5.2 目标、指标和管理方案的制定5.2.1行政部组织制定公司目标、指标，并将目标、指标分解到公司各相关部门，经最高管理者批准后，以文件形式下发到各部门。5.2.2各部门根据公司目标、指标，制定本部门实现目标、指标的工作目标、指标制定与实现管理程序编号版次A/0IS045001共4页第3页计划，经部门领导审批，报行政保处备案。5. 2.3对改进型目标、指标，各部门应编制初步管理方案，经部门领导审核，公司主管领导批准后，报经济管理处。6. 2.4总经办根据公司发展规划，对管理方案的可行性进行评审，列入年度经营计划，经批准后实施。5. 2.5对改进型目标、指标，责任部门应制定详细管理方案，并组织实施。管理方案内容包括：a）实现目标、指标的内容；b）完成时间;c）责任部门、配合部门及主要职责；d）具体方法、措施及步骤等；e）检查人、批准人。5.3 目标、指标和管理方案的实施和考核5. 3.1各责任部门组织落实职业健康安全目标、指标。6. 3.2行政部应组织相关职能部门对目标、指标和管理方案的完成情况进行检查和考核，执行绩效监测和测量控制程序。5.4 目标、指标的评审和修订5.4.1每次管理评审时,应对目标、指标的适宜性进行评审。评审内容包括:目标、指标制定与实现管理程序编号版次A/0IS045001共4页第4页a）目标、指标的适应性和实现程度；b）管理方案的实施效果；c）制定目标、指标和管理方案的依据的变化情况。5.4.2根据管理评审结果，必要时由行政部组织相关部门对目标、指标和管理方案进行修订。5.4.3当发生以下情况导致某些重要环境因素或重要危害因素变化，需修订目标、指标和管理方案时，相关责任部门须及时告之技安环保处，技安环保处按上述流程组织修订工作：a）新、改、扩建和技改项目或产品、工艺及材料发生重要变化；b）调整组织机构使产品、活动和服务中的重要环境因素或重要危害因素发生变化；c）相关方强烈要求或合理抱怨；d）相关法律法规和其它要求发生变化；e）内审或管理评审及第三方审查要求。6参考文件6.1监视和测量管理程序7记录