(质量环境二合一)内部审核管理程序.docx

1.0目的确立本公司内部审核程序，确保公司质量/环境管理体系的有效性、充分性及符合性。2.0范围适用于本公司质量/环境管理体系的内部审核。3. 0定义：无4.0职责4. 1管理者代表负责任命审核组长并编制年度内部审核计划。4. 2审核组长负责组织内审，编制内审工作分派表以及协调有关内审的一切活动。5. 3审核组员负责实施内审，发出相应之不符合报告并跟进其是否按时回应及有效。4.4各部门相关人员在实施内审时，应予以配合、协助。5.0内容5.1审核的频次、人员及内审5. L1内部审核一般为一年一次。5. L2由管理者代表担任审核组长或由其任命。审核组长负责组织审核小组，挑选审核组员。所有审核组员必须是通过培训合格的资格内审员。5.1. 3管理者代表每年元月份前制订年度内部审核计划及准备相关文件、资料。领导审核组员进行定期审核。审核组员依据标准、手册、程序文件及工作文件，对体系所涉及之部门、活动等予以审核。5. L4出现重大质量/环境事故时，或组织架构发生重大变更，或依总经理指示，管理者代表负责及时安排修订年度内部审核计划外的内部审核计划并组织实施。5. 2审核活动过程5.1.1 审核组长发出内审工作分派表，提前通知各内审员及相关部门。5. 2.2各审核组员熟悉日程安排，根据内审工作分派表，制订与自己承担任务相应的审核检查表。审核组员不参与与自己工作有直接责任关系的部门及项目的审核。5. 2.3审核组长组织召开内审首次会议，以明确内审的目的、依据、范围、方式等。首次会议参加人员：总经理、管理者代表、审核组员及各部门主管。5. 3现场审核5. 3.1各部门主管根据审核日程安排做好准备。5. 3.2各审核组员按日程安排和审核检查表到现场收集客观证据。5. 3.3各审核组员将收集的客观证据记录于审核检查表，受审方主管作确认签名。5. 3.4各审核组员根据审核检查表对照审核依据，对违反审核准则规定的项目，填写不符合报告。5. 3.5现场审核完毕后，审核组长组织召开内审末次会议.末次会议参加人员：总经理、管理者代表、审核组员、各部门主管以及不合格项目有关责任人。5. 3.6末次会议中，应提出审核的结论，阐述其意义、依据等，得到各受审部门的理解和确认。5. 3.7审核组员发出不符合报告给各有关责任人，后续活动按持续改进控制程序执行。5. 3.8发出的不符合报告，各责任人于三日内回复，全部移交到审核组长处，审核组长作为依据，作出审核总结报告，交总经理审批，并分发给各部门。审核总结报告需提交下次管理评审会议，作为评审依据。6. 4审核总结报告一般应阐述以下内容：A.审核的目的、依据、要求。B.审核的范围。C.参加受审人员。D.审核缺点的统计。E.改善情况，各部门的配合情况等。7. O记录表单6. 1年度内部审核计划6.2 内审工作分派表6.3 审核检查表6.4 审核总结报告6.5 不符合报告6. 6培训记录/签到表7. O相关文件无