苍南县海洋与渔业执法大队2020年度单位决算目录.docx

苍南县海洋与渔业执法大队2020年度单位决算目录一、概况(1)(一)单位职责(1)(二)机构设置(1)二、2020年度单位决算公开表(1)三、2020年度单位决算情况说明(1)(一)收入支出决算总体情况说明(1)(二)收入决算情况说明(1)(三)支出决算情况说明(2)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(2)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(2-5)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(5)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(6)(A)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(6)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(6-8)(+)机关运行经费支出说明(8-9)(十一)政府采购支出说明(9)(十二)国有资产占有情况说明(9)(+)预算绩效情况说明(9-14)四、名词解释(14-16)一、概况（一）单位职责县海洋与渔业执法大队以县农业农村局名义行使渔政、渔港、渔船、渔业生产安全、水产养殖及水产种苗、水产品质量安全的执法职责；受委托承担海域使用监察执法、海岛和海洋生态环境保护执法工作；承担上级交办的其他执法任务。（二）机构设置从预算单位构成看，苍南县海洋与渔业执法大队为苍南县农业农村局下属正股级公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。二、2020年度部门（单位）决算公开表详见附表。三、2020年度部门（单位）决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收入总计1,532.37万元，支出总计1,532.37万元，与2019年度相比，减少-642.73万元，下降-29.55虬主要原因是：应机构改革，人员减少。（二）收入决算情况说明本年收入合计1,532.37万元；包括财政拨款收入1,532.37万元（其中，一般公共预算1,532.37万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入O万元，占收入合计0%；经营收入O万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入O万元，占收入合计0%；其他收入O万元，占收入合计0%o（三）支出决算情况说明本年支出合计1,532.37万元，其中基本支出1,078.74万元，占70.40%；项目支出453.63万元，占29.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入总计1,532.37万元，支出总计1,532.37万元，与2019年相比，减少-642.73万元，下降-29.55%o主要原因是应机构改革，人员减少；财政拨款支出年初预算数1101.42万元，完成年初预算的139.13%,主要原因是年中人员经费增加变动、“一打三整治”工作经费变动、浙江渔场振兴修复资金、船舶报废拆解补助资金变动。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1 .一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,532.37万元，占本年支出合计的100.00%o与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-642.73万元，下降-29.55%。主要原因是：应机构改革，人员减少。2 .一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,532.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%;科学技术（类）支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出82.66万元，占5.39%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%;城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出1,449.71万元，占94.61%；交通运输（类）支出0万元，占0%;资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%;商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%;援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%;粮油物资储备（类）支出0万元，占0%;灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%;债务付息（类）支出0万元，占0%o3 .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为IlOL42万元，支出决算为1,532.37万元，完成年初预算的139.13%,主要原因是年中人员经费增加变动、“一打三整治”工作经费变动、浙江渔场振兴修复资金、船舶报废拆解补助资金变动。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为55.11万元，支出决算为55.11万元，完成年初预算的100%o社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.55万元，支出决算为27.55万元，完成年初预算的100%O农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为649.07万元，支出决算为842.46万元，完成年初预算的129.79%,决算数大于预算数的主要原因是工资津贴奖金等及其他商品服务支出变动。农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为124.7万元，支出决算为153.62万元，完成年初预算的123.19%,决算数大于预算数的主要原因是工资津贴奖金等及其他商品服务支出变动。农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为200万元，支出决算为198.28万元，完成年初预算的99.14%,决算数小于预算数的主要原因是中国渔政33025船年度维修保养采购费用减少。农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为127.78万元，因年初预算为0,无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因年中经费增加。农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为127.57万元，因年初预算为0,无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因年中经费增加。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,078.74万元，其中：人员经费995.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费83.70万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字”）本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（九）一般公共预算财政拨款"三公”经费支出决算情况说明1 .“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为5.42万元，完成预算的72.26%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”支出。2 .“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%,与2019年度相比，增加0万元，无法计算预算完成率，主要原因是没有发生该项费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.32万元，占98.23%,与2019年度相比，减少7.15万元，下降57.30%,主要原因是应机构改革，人员减少，海监职能划转公车使用率减少；公务接待费支出决算为0.10万元，占1.77%,与2019年度相比，减少0.06万元，下降40.00%,主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。无法计算预算完成率。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数为零，主要原因是是没有发生该项费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为7万元，支出决算为5.32万元，完成预算的76%o决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费减少。公务用车购置预算数为O万元，支出决算为O万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为7万元，支出5.32万元，完成预算的76%o决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费减少。主要用于执法所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。（3）公务接待费预算数为05万元，支出决算为0.10万元，完成预算的20%o主要用于接待省市领导等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2团组，累计18人次。外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。其他国内公务接待支出0.10万元，主要用于接待省市领导2团组，18人次。（十）机关运行经费支出说明2020年度机关运行经费年初预算数为83.9万元，支出决算为74.4万元，完成年初预算的88.66%,决算数小于预算数的主要原因机关运行经费压缩；比2019年度减少20.44万元，下降21.55%,主要原因是应机构改革，人员减少。（十一）政府采购支出说明2020年度政府采购支出总额87.10万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.10万元。授予中小企业合同金额87.10万元，占政府采购支出总额的100.00%o其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（十二）国有资产占有情况说明截至2020年12月31日，苍南县海洋与渔业执法大队共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（十三）预算绩效情况说明L预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，苍南县海洋与渔业执法大队组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金198.28万元，占一般公共预算项目支出总额的12.94%。本年无政府性基金预算项目。组织对“中国渔政33025船运行经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公