贸易部流程图及说明.ppt

销售计划流程采购计划流程图采购计划流程图计划依据产品采购销售部销售部开始开始订单订单/ /采购部采购部核对库存计划细分产品需求计划表产品采购流程制定采购计划订单计划表审核 否是经营评审小组经营评审小组物流仓储物流仓储销售计划表16合格供应商管理流程合格供应商管理流程采购部采购部经营评审小组经营评审小组寻找供方初审认证为合格供方样本评估供应商供应商销售部销售部开始寻找供方产品规划设计标准组织各部门初审通过否?样本提供评估鉴定通过否?采购管理流程销售管理流程合格否?现场考察纳入合格供方名录年、季度评审合格否?结束是否合格供方名录否是是否鉴定报告评审报告20采购管理流程采购管理流程编制申购单下采购订单开始送检入库采购部采购部经营评审小组经营评审小组收货部收货部签订采购合同采购计划流程仓储物流仓储物流产品申购申购单采购合同表追踪交货期收货送检验收入库单仓库入库流程 否是审核 否特殊采购否?询、比、议价 是 否总经理总经理审批 是 否 是合格否?25填具报销单申购单、合同采购付款流程采购付款流程采购部采购部发票审核财务部财务部开始核对发票付款申请结束发票核销付款申请报销发票发票核销验收入库单审核总经理总经理付款是审批采购管理流程付款申请单否否是预付款否?采购预付款流程是否确定付款方式预付款申请采购预付款流程采购预付款流程采购部采购部财务部财务部开始是结束发票核销预付款跟催发票预付款申请跟催发票发票核销总经理总经理付款采购管理流程预付款申请单采购合同表审核审批是否核对及报销发票否预付款否?采购付款流程是否产品入库流程产品入库流程采购部采购部验货开始点收入库及记账验收入库单入库记账收货部收货部财务部财务部采购管理流程产品出库流程验收入库单账务处理仓库发料领料单原材料出库流程原材料出库流程仓库仓库申请领料仓库发料出库及记账结束加工部加工部出库记账客服客服/ /技术技术/ /研发部研发部财务部财务部加工领料流程审核否是账务处理领料单总经理总经理申请领料领料单开始成品入库流程成品入库流程仓库仓库产成品入库仓库核对数量开始入库及记账结束生产部生产部货品核对入库记账财务部财务部帐务处理生产管理流程填写入库单入库单采购部采购部外采流程出库记账成品出库流程成品出库流程仓库物流仓库物流发货通知仓库发货开始发货通知出库记账结束销售部销售部发货办理出门证财务部财务部发货通知单帐务处理出库单送货单出门证审核是否财务部财务部仓库仓库初步确认审核开始呆滞品统计领出报废废领出转售结束品管品管/ /客服客服/ /技术技术/ /研发部研发部审核呆滞品报表呆滞品管理流程呆滞品管理流程报废、转售否？总经理总经理审批否是否是是否监督报废废或转售账务处理处理