辰溪县罗子山水库专项资金绩效评价报告.docx

辰溪县罗子山水库专项资金绩效评价报告一、项目基本情况（一）、项目概况1、2020年我单位狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，本单位项目资金支出主要有1项，即淹没区粮差。本项目是延续项目，资金来源为年初财政预算。2、项目的实施依据，辰溪县人民政府专题会议纪要【2015】第27次。3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。2020年我单位年初预算淹没区粮差项目支出16.64万元，决算支出16.917万元，超出预算101%,主要是项目实施第一年时，收到的是现有数据。（二）、项目绩效目标1、项目绩效总目标和阶段性目标项目绩效总目标、阶段性目标：保证村民年底前能分发到粮食补偿款。淹没区粮差是建水库以来，历史性遗留问题，本单位按文件规定人数核算：粮食补贴18万斤*1.38*60%=14.904万元，大米补贴915人*40斤*2.2*25%=2.013万元，总计16.917万元。资金到位后通知各村书记及村民到本单位结算。2、预期主要的生态、社会和经济效益保证库区灌溉范围内免受旱灾，为当地的粮食增产、经济稳定、农民增收提供了保障。充分发挥本所的经济效益和社会效益，为库区村民脱贫致富、为黄溪口区域经济的发展，创建和谐平安的黄溪口作出了贡献。绩效评价工作过程：前期准备：按文件规定的人数与粮食、大米的补助，按比例算好本单位应承担的款项。组织实施：财政资金一到位，即刻通知各村书记及村民到单位办理相关手续，做到专款专用，杜绝挤占挪用。分析评价：淹没区粮差的补偿，我所能认真把好每一关，尽可能为农户争取最大的利益，不漏掉一人。此项工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了村民的一致好评。三、绩效评价指标分析情况（一）、项目资金情况分析1、项目资金到位情况分析，资金落实到位情况良好。2、项目资金使用情况分析，严格按照专项资金使用办法，专项专用，严禁挤占挪用。3、项目资金管理情况分析，管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。（二）、项目情况实施分析1、项目组织情况分析，项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。2、项目管理情况分析，及时跟踪，及时调整。（三）、项目绩效情况分析1、项目经济性分析（1）、项目成本（预算）控制情况，预算控制率100%。（2）、项目成本（预算）节约情况，项目成本节约率100%。2、项目的效率性分析（1）、项目的实施进度，完成及时率100%。（2）、项目完成质量，质量达标率100%。3、项目的效益性分析（1）、项目预期目标完成程度，全部完成。（2）、项目实施对经济和社会的影响，保证库区灌溉范围内免受旱灾，为当地的粮食增产，经济稳定，农民增收提供了保障，创建和谐的人文关系。四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）2020年预算安排16.64万元。六、主要经验及做法、存在的问题和建议为做好项目实施的跟踪检查工作。我单位定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。七、其他需要说明的问题无辰溪县罗子山水库管理所2021年9月3日