集团各岗位廉政风险点清查汇总表.docx

集团各岗位廉政风险点清查汇总表工作岗位工作人员工作事项（工作流程）廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述风险等级防控措施已实施的针对性举措意见建议1、办公室部门主任11、办公室全面工作和人员管理；2、贯彻执行上级和公司的各项决策决定，组织实施并督促落实；3、制订并实施本部门工作计划；负责办公室内部和公司各部门间工作协调；4、各种来文、信函的批转，签发、审核各类上行文及外宣文稿；5、负责相关年度预算经费的提出、控制与审核管理；6、联络人力资源部、审计监察室和计划财务部，掌握各类重大事项情况；7、参与相关考核、考评。参与公司内部决策、涉及公司内部机密环节因徇私或收受贿赂等可能造成：1、管理、监督不严格。2、泄露公司内部机密信息。3、协调、考核不公正。4、经费计划预算审核不严格，经费使用管理控制不严格。5、印章管理程序不严密。级1、严格执行市委市政府关于党风廉政建设的一系列文件规定，严格执行交投集团的会议保密、物品采购、人事管理、业绩考核、印章管理等相关规定和制度。2、主动自觉接受上级党委和集团监事临察室的监督检查，接受职工群众的民主监督。部门单位的协调和考核环节。级经费审核环节。级副主任一11、文秘、文书、档案管理；2、负责集团包括各部门对外文稿的审核、校审；3、起草综合类文件和办公室相关的制度规定；4、联络经营管理部、融资拓展部及工程基建部,掌握相关情况;5、协调、指导各单位文书、档案管理工作；6、负责集团系统提案、议案的答复督办工作。文稿审核环节因徇私或收受贿赂等可能造成：1、文稿审核不严格。2、泄露公司内部机密信息。3、协调、考核不公正。4、提案、议案不秉公办理。级1严格执行党风廉政建设规定，严格执行交投集团的会议保密、业绩考核、提案议案理等相关规定和制度。2主动自觉接受上级党委和集保密和档案管理环节级协调、考核环节级提案、议案答复环节级团监事临察室的监督检查，接受职工群众的民主监督。副主任二11、分管总务后勤、车队管理、节能降耗等工作；2、负责起草、制订分管方面的制度规定；3、负责会务安排、来宾来访接待以及车辆调度与管理工作；4、各类办公用品、设施设备、职工福利劳保物资采购计划的提出与管理；5、集团本部固定资产管理与调配；6、集团本级物业管理与协调、食堂管理、环境卫生等。会务安排、来宾来访接待、车辆调度与管理因徇私或收受贿赂等可能造成：1、物品采购中收取回扣，采购的物品价格高质量差，管理不严。2、车辆保养修理或者接待费用价格过高。3、对驾驶员、后勤人员管理考核不公正。级1、严格执行党风廉政建设的规定，严格执行交投集团的物品采购、人事管理、业绩考核等相关规定和制度。2、建立健全规范的物品米购制度。3、主动自觉接受上级党委和集团监事临察室的监督检查，接受职工群众的民主监督。办公用品设施设备、职工福利劳保物资采购级驾驶员、后勤人员管理考核环节级副主任三11、分管党务、群团、对外宣传、信息化建设、综合治理工作；2、负责起草、制订分管方面的制度规定；3、负责集团计算机安全与管理、办公自动化建设与应用推广；4、负责集团网站建设与管理、企业经营信息发布、相关信息采集、宣传报道审核等；5、负责集团信访维稳，及信访接待、安全生产工作。文稿审核环节因徇私或收受贿赂等可能造成：1、文稿审核不严格。2、泄露公司内部机密信息、。3、协调、考核不公正。4、信访接待不秉公办理。级1、严格执行党风廉政建设规定，严格执行交投集团的会议保密、业绩考核、信访接待等相关规定和制度。2、主动自觉接受上级党委和集团监事临察室的监督检查，接受职工群众的民保密和文件管理环节级协调、考核环节级信访接待环节级主监督。党群干事11、党务、群团、企业文化、对外宣传方面的日常事务及相关的文秘工作；2、联络公司监察监事审计室、人力资源部，了解掌握党务、群团、纪检、审计、企业文化相关工作动态及数据资料；3、负责集团党委会及各类会议的会场安排与布置，会议资料准备、人员签至U、记录以及录音和摄影摄像等工作。文稿审核环节因徇私或收受贿赂等可能造成：1、文稿审核不严格。2、泄露公司内部机密信息。3、协调、考核不公正。4、对外宣传和信息发布失实。级1、严格执行党风廉政建设的规定，严格执行交投集团的会议保密、对外宣传、信息公布等相关规定和制度。2、主动自觉接受上级党委和集团监事临察室的监督检查，接受职工群众的民主监督。保密和档案管理环节级协调、考核环节级对外宣传和信息发布环节级行政干事11、具体负责后勤行政事务（总务）工作；2、具体负责固定资产登记管理和维护保管；3、集团本部办公用品、设施设备、职工福利劳保物资的采购与领发、调配管理；4、各类会议接待、餐饮、住宿安排；5、集团办公大楼的安全保卫、环境卫生和食堂、宿舍管理；6、集团本部各类证照的登记、巾（换）领和管理工作。办公用品、设施设备、职工福利劳保物资采购环节因徇私或收受贿赂等可能造成：1、物品采购中收取回扣。2、会议接待、餐饮等价格过高。3、对食堂后勤人员管理考核不公正，食堂管理和账务混乱。级1、严格执行党风廉政建设的规定，严格执行交投集团的会议保密、对外宣传、信息公布等相关规定和制度。2、严格按照集团的相关规定做好物品采购与食堂管理。3、主动自觉接受上级党委和集团监事临察室的监督检查，接受职工群众的民主监会议接待环节级食堂后勤管理环节级督。1、负责重点工程建设方面的文秘工作；2、收集和掌握上级及领导相关指示精神，负责相关文稿的起草，及文字校核；3、联系工程基建、融资拓展部，掌握在建项目进展动态，收集、统计相关数据资料；4、具体负责总经理办公会议等集团重要会议、综合性会议的资料准备、人员签到、文字记录，以及录音、摄影摄像等工作。文稿审核环节级1严格执行党风廉政建设的规定，严格执行交投集团的会议保密、对外宣传、信息公布等相关规定和制度。2主动自觉接受上级党委和集团监事临察室的监督检查，接受职工群众的民主监督。秘书1保密和档案管理环节因徇私或收受贿赂等可能造成：1、文稿审核不严格。2、泄露公司内部机密信级1、负责经营管理方面的文秘工作；2、收集和掌握上级领导相关指示精神，负责相关文稿的起草，及文字校核；3、联系各经营管理部门及项目单位，掌握企业经营管理动态，收集、统计相关数据资料；4、各类会议的会场安排与布置，会议资料准备、人员签到、记录以及录音和摄影摄像等工作；5具体负责网站信息的征集、筛选、修改、发布等工作，协助计算机管理员做好办公自动化系统的推广实施和企业网站宣传工作。1、文稿审核环节。级1、严格执行党风廉政建设的规定，严格执行交投集团的会议保密、对外宣传、信息公布等相关规定和制度。2、主动自觉接受上级党委和集团监事临察室的监督检查，接受职工群众的民主监督。秘书12、保密和档案管理环节。因徇私或收受贿赂等可能造成：1、文稿审核不严格。2、泄露公司内部机密信/息、O级档案文印管理员11、各类文档资料的文E人打字和整理、归档；2、具体办理文件收发，包括来文登记、送阅、整理、归档等；3、按照档案管理规定，建立和完善档案管理标准制度及流程，确保公司各类文档的安全完整；4、负责公司各类密级文件资料的保密管理和不归档密级文件的清退、借阅和销毁；5、负责办公自动化系统相关文件资料的录入、整理；6、负责公司对外传真的收发及各类文件资料的打字、EMh制作等；7、文印室、档案室设施设备的维护管理。文稿审核环节因徇私或收受贿赂等可能造成：1、文稿审核不严格。2、泄露公司内部机密信级1、严格执行党风廉政建设的规定，严格执行交投集团的会议保密、对外宣传、信息公布等相关规定和制度。2、主动自觉接受上级党委和集团监事临察室的监督检查，接受职工群众的民主监督。保密和档案管理环节级网络管理环节1、严格执1、计算机网络和设备管理；2、计算机软更件级行党风廉政建设的规定，严格执行交投集团的会议保密、对外宣传、信息公布等相关规定和制度。2、主动自觉接受集团监事临察室的监督检查，接受计算设备的日常安全防范和维护保养工作；3、计算机软更件设施更新升级、登记管理、调配使用，及因徇私或收受贿赂等可能造成：1、网络管理不严格。2、泄露公司内部机密信息。机设备管理员1相关设备购置、维护使用计划的提出等；4、组织开展计算机安全、病毒防范等业务培训、学习，协助或指导各单位计算机设备管理；5、配合做好办公自动化和网站运营管理。信息管理保密环节级职工群众的民主监督。信息1、办公自动化系统和网络管理环节因徇私或收受级1、严格执化建1企业网站运营管理；2、贿赂等可能造行党风廉政设管集团本级办公自动化系成：建设的规理员统的开发、维护、应用、培训和推广等；3、集团网站设计、开发、更新和技术维护；网终域名使用管理等；4、公司本部的网络安全、保密工作；5、协助指导各单位网站运营、办公自动化建设管理及业务培训管理。信息管理保密环节1、网络管理不严格。2、泄露公司内部机密信息。级定，严格执行交投集团的会议保密、对外宣传、信息公布等相关规定和制度。2、主动自觉接受集团监事临察室的监督检查，接受职工群众的民主监督。车队长11、公务用车的调度、管理；2、公务用车的年审、维护、修理及油料等相关经费的核审、验收等；3、管理调度车辆和驾驶人员，建立并落实车辆管理台账和驾驶人员工作制度；4、组织开展驾驶人员安全教育、技能培训等。车辆调度、管理因徇私或收受贿赂等可能造成：1、对驾驶员管理监督不严格，考核不公正。2、车用物品米购和车辆保养修理费用价格过高，虚报冒领等。级1严格执行党风廉政建设的规定，严格执行交投集团的物品采购、车辆管理规定和制度。2主动自觉接受集团监事临察室的监督检查，接受职工群众的民主监督。车辆维护修理及油料购置级驾驶员管理考核级驾驶员31、在分管副主任及车队长的领导下，负责所管理车辆的日常维修保养和清洁工作；2、遵守劳动纪律，服从调度，严格按指定的任务、路线行使，不准私自运用车辆、调换车辆和将车交给他人驾驶，随车证件要齐全；3、严格遵守交通规则，礼貌行车，谨慎驾驶，确保安全，无责任性事故；4、认真学习专业知车辆使用环节。因徇私或收受贿赂等可能造成：1、车辆保养修理费用价格过¾,虚报冒领。2、公车私用，车辆使用费虚报冒领。3、公里数汽油用量过高，虚报冒领等。级1、严格执行党风廉政建设的规定，严格执行交投集团的物品采购、车辆管理规定和制度。2、主动自觉接受集团监事临察室的监督检查，接受职车辆维护修理环节。级及油料购置环节。级识，努力提高驾驶和排除故障技能；5、按时完成领导交办的其他工作。工群众的民主监督。2、监察监事审计室部门主任11、制定处室工作相关规章制度；2、制定处室工作年度计划和方案，部署安排各类监督检查工作。3、抓好纪检、审计干部和下属公司监事的培训教育；4、与上级部门对接联络工作；5、监督指导下属各单位纪检监察工作；6、信