教育训练创业融资商业计划书.docx

目录Ol、公司介绍02（一）、公司基本情况02（二）、科研力量021、主要负责人022、科研力量053、研发和产业化环境05（三）、经营状况介绍06（四）、公司理念和经营目标07二、市场分析08（一）、市场容量分析081、学校用户082、教育管理部门用户083、学生家庭用户09（二）、目标市场选择091、学校用户092、教育管理部门用户103、学生家庭用户114、目标市场用户总量12（三）、竞争优势分析12（四）、用户发展计划131、局域网产品线132、城域教育网产品线14三、产品开发计划15（一）、产品开发计划15（二）、重点产品介绍151、城域教育网系统152、多媒体教育资源库&平台213、多媒体电子备课系统28四、公司经营计划331、投资计戈U332、市场拓展方式333、销售收入预测364、经济效益分析38五、公司经营机制简述391、决策机制392、创新机制393、运营管理机制40附表L公司主要人员名录41附表2：公司典型用户名录42附表3：公司代理商名录43附表4：城域教育网市场细分化44附表5：公司软件开发项目计划表45附图1：城域教育网示意图46商业计划书一、公司介绍（一）、基本情况公司名称：法定地址：预计人员总数：50人预计注册资本：100万元人民币企业登记注册类型：有限责任公司（二）、科研力量1、主要负责人I姓名I性别I年龄I学历I公司任职I董事会任职2、科研力量考虑到创业初期资金的局限性，科研开发方面采用与帝盟公司南通研发中心合作的方式，以最大限度地利用对方的技术优势，我们初期阶段只做我们最擅长的设计与市场。3、研发和产业化环境公司研发环境良好。标准写字楼150平方米开发用面积，可容纳30名工作人员。配备部门级、企业级服务器8台，各类工作站和计算机共46台。百兆、千兆结构化布线和网络交换设备构成的支持环境，可以保证研发所需的各种条件。公司同Microsoft、Lotus、OracIe>Adobe>CA、IBM、HP等世界著名软硬件公司具有良好的合作关系并建立起了稳定的技术交流机制，为公司研发提供了较好的技术前沿环境。公司与清华大学、北京大学等国内重点大学在项目开发上已经形成优势互补、合作开发的伙伴关系。这种长期合作关系的建立，构成公司研发环境的重要组成部分，同时也成为公司科技人员后备资源库。公司立足于教育领域科技产品尤其是教育网络软件产品开发、生产、销售和服务。随着素质教育的不断推进，信息技术将全面进入学校教学、科研、管理等各个领域。作为信息技术在教育领域应用的核心-教育软件，必将形成广阔的市场。在教育产业化过程中，以教育网络软件为核心的教育信息技术，将成为其重要组成部分。教育信息技术是教育产业化的强大推动力，伴随着教育产业化的步伐，教育信息技术产品产业化将成为必然。（三）、产品平台介绍公司自2000年6月8成立以来，依据对ZG教育和教育信息化的深刻理解，凭借多年教育软件开发、经营经验，以自身强大的科技开发力量和资源加工优势为基础，用34个月时间，迅速开发出具有显著技术优势的电子图书馆软件；用半年时间，稳健地开发出资源与平台一体化的超大型软件多媒体教育资源库&平台。软件一经推出，立刻引起教育主管部门、信息产业主管部门和中关村科技园区的高度重视；来自教育专家、软件专家、校长、一线任课教师、校园网系统管理人员等最终用户方面的首肯和赞誉，使产品的示范效应迅速扩张；教育软件经销商、校园网系统集成商、各地教育局（委）纷纷来电联系培训、考察，洽谈合作事宜；在同业公司中更是激起波澜。本公司产品已经成为ZG教育软件的前沿标志，引导着ZG教育软件的发展方向，公司也跨越性地加入到ZG教育软件产品设计、开发第一阵营中。2000年9月中旬电子图书馆推向市场；2001年3月多媒体教育资源库&平台推向市场。伴随着产品上市销售，公司销售队伍建设和销售渠道建设快速展开。目前，公司已经培养出一支精干、高效的销售和技术支持队伍。该队伍在北京、上海、山东、广东、黑龙江的直销工作取得突破性进展，典型用户、样板工程的树立也取得了预期效果。合作伙伴发展较快，截止2001年4月底，全国各级代理商已达25家，代理商名录见附表2。自2000年9月产品上市销售开始，到2001年4月底的7个月时间，电子图书馆累计销售量220套，实现销售收入158万元。多媒体教育资源库&平台自2001年2月份开始部分版本销售，截止4月低累计销售74套，实现销售收入182万元。初步实现公司计划目标。公司50家典型用户名录见附表3。（四）、公司理念和经营目标公司理念：创新、高效、共享、快乐总目标：开发优秀的教育软件；输出有序的教育资源；建设交互式教育网络体系；让ZG人享受最好的教育资源和服务。产品目标：用2年时间开发完成教育局（委）系列、学校系列、学生家庭系列127个版本软件的设计开发，产品线全面覆盖ZG普教系统教育软件市场领域。技术水平目标：系列产品要在技术上达到国内先进水平。教育资源目标：系列产品所包括的总资源量达到100OG,平均每个版本的有效资源含量在200G左右。渠道建设目标：五年内，在全国建立分支机构20家，发展代理商200家。形成覆盖全国城镇以上地区的销售网络体系。品牌目标：2年时间内，公司及其产品成为教育软件第一品牌。市场占有率目标：五年内，学校目标市场（城镇小学、初中、高中、中专、职业学校）实现9%的市场占有率，最终用户达到2.4万左右；教育管理部门目标市场实现12%的市场占有率，最终用户达到390家左右；学生家庭目标市场实现7%的市场占有率，最终用户达到235万左右。经济效益目标：五年累计实现销售收入5.75亿元，毛利1.725亿元，纳税额0.345亿元。二、市场分析（一）、市场容量分析1、学校用户根据2000年ZG统计年鉴统计，全国中等专业学校、普通中学、职业中学、小学共有673102所，其中中专3962所，高中14127所，初中63086所，职业中学9636所，小学582291所。学校用户市场总容量为673102所（详见表1）o学校用户市场容量统计表表1单位：所中等专业学校普通中学职业中学小学合计技术校师范校高中初中城市12593265521870228903260251300县镇1888489594213963674681162110190农村266440421468527511612合计3147815141276308696365822916731022、教育管理部门用户根据2000年ZG统计年鉴统计，全国教育行政管理部门共计3220个，其中：省、直辖市级31个，地市级331个，市辖区级749个，县级2109个。教育管理部门总市场容量为3220个（详见表2）o表2教育管理部门用户市场容量统计表单位:个行政区划省、直辖市级地市级市辖区级县级合计数量31331749210932203、学生家庭用户根据2000年ZG统计年鉴统计，全国中等专业学校、普通中学、职业中学、小学在校学生共计21368.7万人。其中，就读于城市、县镇学校的学生计8882.9万人；就读于农村学校的学生计12485.8万人。学生家庭用户的市场容量为21368.7万人（详见表3）o学生家庭用户市场容量统计表单位：万人%型Sk中等专业学校普通中学职业中学小学合计技术校师范校高中初中城市127.536.2406.1939.5160.21837.83507.3县镇297.554.3501.71512.3373.72636.15375.6农村141.93269.89074.112485.8合计425.090.51049.75721.6533.913548.021368.7（二）、目标市场选择1、学校用户学校用户的目标市场，依产品线不同而所不同：学校产品线（含中教育星电子图书馆、中教育星多媒体教育资源库&平台、中教育星多媒体电子备课系统、中教育星校长办公系统等）的目标市场是处于城市和县镇的中等专业学校、普通中学、职业中学和小学，目标市场容量为161490所；城域教育网产品线除城市、县镇学校外，还将覆盖农村高中、初中和小学共计511612所学校，保守估计农村高中、初中、小学有20%的学校具备城域教育网联网条件，计102323所，包括城市和县镇学校在内，该产品线的目标市场容量为263813所。学校用户中，目标市场容量占总容量的39.2%（详见表4）o学校目标市场容量统计表表4单位：所中等专业学校普通中学职业中学小学合计技术校师范校高中初中城市12593265521870228903260251300县镇1888489594213963674681162110190小计314781511463226659636113764161490农村266440421468527511612合计3147815141276308696365822916731022、教育管理部门用户对于教育管理部门用户的目标市场，城域网产品线主要覆盖直辖市、省、地级市、市辖区、市级县教育管理部门，目标市场容量为1443所（详见表5）o城域教育网目标市场细分化见附表4。教委产品线（教育政务管理系统局域网版）可以覆盖全部3220个用户，因产品功能上具有替代性，覆盖范围不应包括城域网的1443个用户，故其目标市场容量为1777户。城域教育网目标市场容量表表5单位：个站点数量中心站分站各级区划站点总容量目标站点中心站总容量目标中心站分站总容量目标分站省、直辖市31313131地级区331331其中地级市236236县级区21092109其中县级市427427市辖区749749749749站点合计32201443362267285811763、学生家庭对于学生家庭用户市场，学生家庭产品线（中教育星多媒体学习系统、中教育星-一）将主要覆盖就读于城市、县镇的8882.9万学生，估计该部分学生家庭中有30%具有使用条件，目标市场容量为2664.87万人；城域教育网除就读于城市、县镇的学生外，还将覆盖就读于农村的12485.8万学生，估计该部分学生家庭中有5%具有使用条件，目标市场容量为624.29万人。全线产品目标市场容量为3289.16万人，占市场容量的15.4%。（详见表6）o学生家庭目标市场容量统计表表6单位：万人鹿型K中等专业学校普通中学职业中学小学合计技术校师范校高中初中城市127.536.