学习教育集中整治问题销号情况的汇报范文.docx

学习教育集中整治问题销号情况的汇报范文根据工作安排，现就我单位在深入开展学习教育集中整治过程中发现问题的整改及拟销号情况作如下汇报，恳请各位审议。自学习教育开展以来，我单位始终坚持把整治作风顽疾作为检验教育成效的重要标尺，聚焦易发多发的突出问题，结合自查自纠、群众反映和监督反馈等多渠道信息，全面梳理形成问题台账，累计查摆出9个方面共性问题。针对每项问题，明确责任部门，制定整改计划，倒排时间节点，狠抓工作落实。近期，经再梳理、再评估，部分问题整改成效已初步显现，现将具体整改进展及拟销号建议情况汇报如下：一、建议销号的六项问题及整改情况说明（一）关于“内部审批流程不够规范、执行存在随意性”的问题在自查中发现，部分业务审批流程未按规定执行，“先办后批”“事后补签”等现象时有发生，审批环节之间缺乏闭环管理,存在操作漏洞。整改情况：一是修订完善内部审批流程手册，明确事项类别、流程节点和责任分工。二是全面推行“线上留痕+线下签批"双轨制，所有审批流程统一归口管理。三是开展业务人员专题培训，提高流程规范意识。当前，各项审批已实现流程闭环，制度执行率达到IO0%。拟销号建议：整改措施已全面落地，流程管理规范有序，建议予以销号。（二）关于“因公出差管理不严、费用报销不够合规”的问题审计发现，个别出差人员存在出差计划未及时备案、报销材料不完整等情况，费用支出审核不够细致，存在一定风险隐患。整改情况：一是重新修订因公出差管理规定，压实审批责任，所有出差须提前审批并备案。二是设立财务专岗，对报销材料实行逐笔审核。三是开展为期一周的财务制度执行情况“回头看”，及时堵塞制度漏洞。目前，所有出差行为和费用报销均实现规范管理，支出报销流程合规率显著提升。拟销号建议：问题成因已理清，制度机制健全，监督到位，建议予以销号。（）关于“值班工作机制不严、应急响应不够及时”的问题在日常检查和突发事项处理中发现，个别工作日值班存在脱岗、替岗未备案等情况，节假日应急响应机制不畅，值班记录不规范，存在“人在岗、责不明”的风险隐患。整改情况：一是修订完善值班工作管理制度，明确值班人员职责、交接程序及请假替岗流程，实行“谁值班、谁负责”。二是推行值班日报制度，确保各项情况有据可查、责任可追。三是建立应急响应快速联动机制，明确各类突发事件的首报程序、响应时限和处置流程。四是开展不定期抽查，严肃处理值班纪律问题。今年以来，未再发生值班脱岗或响应迟缓情况。拟销号建议：目前值班工作安排规范有序，应急体系运转高效，整改目标已基本实现，建议予以销号。（四）关于“文件审批中层层转签、传递时间过长”的问题（五）关于“专项工作推进留痕化倾向明显、实际成效不够突出”的问题（六）关于“干部日常管理存在宽松软现象、考勤制度落实不到位”的问题二、建议暂缓销号的三项问题及后续整改计划经系统梳理，以下三项问题虽已完成阶段性整改任务，取得一定进展，但从整改深度、制度固化和成效巩固角度来看，仍存在进一步提升空间，暂不具备销号条件。为确保整改成果持续有效、经得起检验，建议继续跟进整改，暂缓销号。（一）关于“内部沟通协调不畅、信息壁垒仍较明显”的问题该问题主要表现在：部分业务工作推进中仍存在“信息只在科室内部流转”“本位意识较强”等现象，跨部门事项协调效率不高，存在“来回流转、层层反馈”的低效循环。整改进展与暂缓理由：一是建立跨部门联动台账机制，对涉及多个职能科室的事项实施联合办理。二是推动业务信息共享，设立协同工作平台，初步实现部分文件互通、进度共管。三是开展专题工作例会，推动重点任务定期沟通。暂缓销号理由：目前协同机制尚处起步阶段，信息共享范围较窄,实际运转仍有待观察，工作主动对接意识仍需加强。为确保沟通协作形成制度化、常态化运行，建议暂缓销号。下一步整改计划：一是优化平台功能，实现工作事项、流转节点、反馈时限全流程可视；二是推进“任务共单”制度，明确牵头、协同、配合三类职责划分；三是建立季度联席通报制度，对跨部门事项推进情况进行评估反馈。（二）关于“数据统计报送不严不细、口径不一致”的问题（三）关于“个别制度执行刚性不足、监督落实不到位”的问题日常管理中发现，部分内部制度虽已建立，但在执行过程中仍存在选择性落实、监督追责机制不健全等问题，影响制度效力的发挥。整改进展与暂缓理由：一是组织开展制度“回头看”，对现行制度进行全面梳理和优化，清理重复交叉、空转无效的制度文件12项。二是推动制度执行情况纳入年度考核内容，初步建立以执行成效为导向的评估机制。三是加强监督检查，由办公室、纪检等多部门联合开展制度落实专项检查。暂缓销号理由：虽然制度体系不断完善，但执行环节仍存在“上热下冷”现象，责任压实链条仍不够紧密，监督手段还需增强权威性和有效性，建议继续推进制度刚性落实。下一步整改计划：一是开展典型案例评估，建立“制度执行问题库”;二是推动制度执行情况定期通报，强化震慑约束；三是完善制度执行与干部奖惩、绩效评估联动机制。