XX中医药大学第二附属医院差旅费报销单（2025年）.docx

XX中医药大学第二附属医院差旅费报销单报销日期：引印付单据共张出差人姓名科室出差日期月日天数出差事由离X支出项目到X一、城市间交通费月0起点终点金额飞机折合火车价格计算城市间交通费小计0.00三、其他费用金额二、住宿费住宿标准*天数*人数住宿标准金额合计实际发生住宿费报销金额1、订票费0.002、会务费0.003、退票费0.004、其他杂费住彳宿费报销小t-0.00四、补助费用补助标准补助天数补助人数补助金额伙食补助费市内交通费其他费用小计0.00补助费用小计0.00金额合计（小写）¥金额合计（大写）元整经手人：科室负责人：财务负责人:主管院领导：财务主管院领导：院长：备注：1、差旅报销须附差旅审批单,如不给补助请负责人审签时注明2、每人次可以购买交通意外保险一份30元，火车订票费每人次不得超过30元3、医院提供交通工具，无市内交通费补助4、允乘飞机不填折合火车价栏5、补助费用与金额合计栏经财务人员审核后填写6、此表务必由经办人填写后打印打印时务必删除“备注”部分原始票据粘贴处根据财务会计制度规定，对票据粘贴要求如下：一、票据粘贴单要保持平整不许折叠。二、要报销的票据必须均匀平整地从实线框左上角开始粘贴，票据张数不得超过30张。三、票据按照不同的结算方式（现金、公务卡、支票和电汇）分类粘贴。四、所粘贴的票据必须为合法票据，如：税务机关统一印发的发票（经营单位使用），财政部门印发的统一收据或财政部门批准使用的专用收据（非经营单位使用）；为保证票据的真实性及合法性，经手人在报销票据前应自行在税务局网站查询票据的真伪。五、票据内容填写必须完整、清楚、规范、无涂改。六、所粘贴票据必须有经手人签字。七、准确填写票据张数及金额。凭证张数张报销金额（元）¥