TS16949组织背景及相关方需求和期望控制程序2025.docx

版本修订记录修订者修订日期AO首版发行2025年1月3日分发单位人事部生产部品质部研发部采购部业务部财务部PMO分发份数11111111制定单位核准审核制定1、目的：为保证公司品质管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导：1.1 识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境因素；1.2 识别、监视并评审与公司品质管理体系有关的相关方期望或要求；1.3 根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；1.4 针对识别的风险和机会，策划应对措施。2、适用范围：品质管理体系所有相关的部门与过程。3、定义：无4、权责：4.1 行政部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求，批准风险和机会的应对措施。4.2 最高管理者：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。4.3 各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。5、作业程序：5.1 相关方期望或要求识别在建立与改进品质环境管理体系时，本公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响本公示公司实现品质环境管理体系预期结果能力的内部和外部环境。5. Ll相关方期望或要求识别：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：A）顾客：a.产品符合顾客要求；b.及时交货；C.价格合理B）外部供方：a.长期合作、双赢；b.进料合格率高;C.及时付款0员工：a.薪资、福利增加；b.提供培训机会；c.有一定的娱乐活动D）审核机构：公司体系运作有效性、充分性和符合性E）政府机构：安全生产、环保生产、就业最大化、经济效益好5.1. 2管理部将识别结果登记在相关方期望或要求识别表上，提交管理者代表进行汇总整理。5. 2相关方期望或要求管理5.2. 1相关方期望或要求评估管理：相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。5.2.2各部门依据相关方期望或要求识别表在规定周期内对项目标进行统计、考评并报管理代表进行汇总并完成相关方期望或要求评价表。5.2.3相关方期望或要求更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识别与评审。另外各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对相关方期望或要求识别表进行修订。6、附件：6.1相关方期望或要求识别表6.2相关方期望或要求评价表