2025年全区农畜产品质量安全检测机构现场检查方案.docx

为保证2025年农产品质量安全检测机构现场检查工作顺利实施，制定本方案。一、现场检查对象2025年全区农畜产品质量安全检测机构现场检查结合质量安全检测质量复核的现场检查工作一同开展。2024年农牧系统内能力验证不合格的机构全部接受现场检查，2025年承担自治区本级任务的农检机构全部接受现场检查。二、现场检查方式现场检查采取事先不通知、直插实验室的方式。每组由检查组组长确定检查时间，检查组按照联络员要求24小时之内抵达被检测机构开展现场检查。书面通知由检查组直接带给检测机构。三、检查组人员分组由自治区农牧厅监管处、农畜产品质量安全检测机构考核评审员、技术专家（包括检查组组长和联络员）和盟市农牧局质量安全监管部门工作人员共同组成。具体分组情况见附件2-1。四、工作流程（一）管理体系运行检查现场检查组按照附件2-2,从机构人员、质量体系、仪器设备、检测工作、记录与报告和设施环境六个方面的情况对检测机构管理体系运行情况进行检查。（二）检测质量复核现场检查承担自治区本级任务的检测机构，其质量复核现场检查工作也按照附件2-2进行。同时，按照不合格样品必抽原则，根据各机构任务完成情况随机抽取检毕样品带回自治区农畜产品质量安全中心进行检测结果复测。五'时间安排每季度监测工作结束之后，由自治区农畜产品质量安全中心随机抽取3-4家被检查机构开展现场检查。六'有关要求（一）检查组要严格遵守保密规定，不得提前向被检查机构泄露检查时间。检查组成员不得泄露被检查机构需要保密的技术资料和数据等信息。（二）检查组要严格遵守廉政规定和相关纪律要求，公正客观开展检查工作，发现问题事实描述清晰准确，指导检测机构针对问题举一反三并开展整改。附件：2-1.2025年全区农畜产品质量安全检测机构现场检查分组情况表2-2.2024年全区农畜产品质量安全检测机构现场检查表附件2-12025年全区农畜产品质量安全检测机构现场检查分组情况表组别成员地点第一组组长和联络员：自治区农牧厅监管处、农畜产品质量安全中心相关人员；组员：当地农牧局监管人员。包头市、鄂尔多斯市、阿拉善盟第二组组长和联络员：自治区农牧厅监管处、自治区农畜产品质量安全中心相关人员；组员：当地农牧局监管人员。兴安盟、赤峰市第三组组长和联络员：自治区农牧厅监管处、自治区农畜产品质量安全中心相关人员；组员：当地农牧局监管人员。巴彦淖尔市、乌兰察布市第四组组长和联络员：自治区农牧厅监管处、自治区农畜产品质量安全中心相关人员；组员：当地农牧局监管人员。通辽市、呼伦贝尔市附件2-22025年全区农畜产品质量安全检测机构现场检查表机构名称负责人姓名职务电话邮箱联系人姓名职务电话邮箱农产品质量安全检测机构考核合格证书编号证书有效期年月日至年月日评审组姓名单位名称职务/职称联系电话评审员号签名检查时间年月日至年月日序号检查内容检查要求检查结果检查意见1机构与人员(1)是否有组织机构框图。标明各组成部门主要职责及相互关系、负责人姓名和职称。如机构为某一组织的一部分时，应标明与相关部门在管理、技术运作和支持服务等方面的关系口符合口基本符合口不符合口不适用问题：整改建议：(2)是否制定了年度培训计划并建立培训档案，培训内容是否符合工作实际需要口符合口基本符合口不符合口不适用(3)机构正副主任、技术负责人和质量负责人的任命与变更是否有上级主管部门的任命文件。机构法人、技术负责人、质量负责人和授权签字人变更及检测项目增加的是否履行报批备案手续口符合口基本符合口不符合口不适用(4)抽样人员、检测人员、内审员、质量监督员、仪器设备管理员、档案管理员、样品管理员、试剂及耗材管理员、标准物质管理员、解释人员等设置是否合理并持证上岗，是否有佐证人员任职条件和能力的证明材料口符合口基本符合口不符合口不适用2质量体系(1)质量手册编写是否符合农产品质量安全检测机构考核评审细则和检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求(RB/T214-2017)口符合口基本符合口不符合口不适用问题：(2)程序文件是否符合农产品质量安全检测机构考核评审细则和检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求(RB/T214-2017),是否结合检验检测机构实际及时进行修订，是否有相应的修订记录口符合口基本符合口不符合口不适用（3）是否制定了内审计划并按照程序实施口符合口基本符合口不符合口不适用整改建议：（4）是否制定了管理评审计划并按照程序实施口符合口基本符合口不符合口不适用3仪器设备（1）仪器设备的使用记录是否能满足实验的重现性和可追溯性，是否记录了仪器设备使用期间的环境状态仪器使用前后的状态、检测人、检测项目等相关信息口符合口基本符合口不符合口不适用问题：整改建议：（2）计量标准和标准品是否有唯一性标识（包括名称、编号、有效期、供应商等信息），是否有配制和使用记录口符合口基本符合口不符合口不适用4检验工作（1）是否有计划地开展内部质量控制工作（盲样检测、人员比对、实验室间比对、回收率测试、留样复测、方法比对、仪器比对等）口符合口基本符合口不符合口不适用问题：整改建议：（2）样品是否执行唯一性编码管理；样品的保存、准备/制备和检测中的管理是否规范口符合口基本符合口不符合口不适用（3）原始记录（含图谱）是否信息齐全、内容真实、填写规范，至少包括样品名称、编号、检验方法、检测日期、检测地点、环境因素（必要时）、使用主要仪器设备、检测条件（必要时）、检测过程与量值计算有关的读数、计算公式、允差要求等口符合口基本符合口不符合口不适用（4）是否按相应工作程序，保证样品接收、传递、检测方法采用、检测、异常情况处置、复检与判定，以及双三级审核等符合要求口符合口基本符合口不符合口不适用(5)委托检验是否填写样品委托单，除记录委托方和样品信息还应包括检验依据、检测方法、样品状态，以及双方商定的其他内容，并有适合的确认方式口符合口不符合口基本符合口不适用(1)检验报告和原始记录是否按期归档，检验报告及相应原始记录应独立归档，内容包括检验报告、抽样单、样品委托单、检测任务单、原始记录及其相关联的图谱或仪器测试数据口符合口不符合口基本符合口不适用问题：5记录与报告(2)检验报告是否有批准、审核、制表人的签字和签发日期；检验报告封面加盖机构公章。检验结论加盖机构检验专用印章，并加盖骑缝章，是否存在超出资质批准检测能力范围，擅自向社会出具具有证明作用的检验检测报告的情况口符合口不符合口基本符合口不适用整改建议：(3)记录的修改是否规范，原字迹仍清晰可辨，并修改人的签章。口符合口不符合口基本符合口不适用(1)检测环境条件是否符合检测方法和所使用仪器设备的规定，对检测结果有明显影响的环境要素应监测、控制和记录。口符合口不符合口基本符合口不适用问题：6设施与环境(2)毒品和易燃易爆品是否有符合要求的保存场地，有专人管理，有领用批准与登记手续。毒品使用应有监督措施。口符合口不符合口基本符合口不适用整改建议：检查组成员:被检查机构负责人