工程项目部施工阶段安全风险管理实施细则.docx

工程项目部施工阶段安全风险管理实施细则第一章总则第一条为规范工程安全风险管理，有效降低和规避工程风险，保护参建各方利益，依据中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例等有关规定，结合中铁上海工程局集团有限项目疏港大道三期建设工程实际，特制订本制度。第二条本办法适用于项目部、施工班组、专业分包等单位的工程安全风险管理工作。第三条工程安全风险管理应遵循"科学公正，实事求是；重点防范，动态调整”的原则，采取措施减少高度风险，通过风险识别、风险评价、风险控制等，降低和减少风险灾害及风险损失。第二章安全风险管理范围及等级划分第四条针对本项目建设工程特点，安全风险管理范围主要包括：桥梁工程：特殊结构桥梁、大型基坑、模板及支撑体系、运架梁施工等；路基工程：高陡边坡防护、支挡工程、过渡段、不良地质路基等;其他：地质灾害及其他高风险工点。第三章风险管理机构及职责第五条安全风险管理组织机构项目部成立安全风险管理领导小组，全面负责施工阶段工程风险管理工作。组长由项目经理担任，副组长由项目副经理、总工程师、安全总监担任，组员包括工程部、安质部、财务部、办公室，领导小组办公室设在安质部。第六条项目部风险管理职责L负责疏港大道三期项目部风险管理领导工作；2、组织项目部按照国家、有关部委有关规定、办法、程序实施规范的风险管理工作；3、落实业主、监理、公司风险管理领导小组的决定；4、组雉期召开风险管理领导小组例会。第七条项目部管理领导小组下设办公室主任：安全总监副主任：安质部部长成员：项目部技术主管、安质部成员第八条项目部风险管理领导小组办公室主要职责L贯彻国家、有关部委有关风险管理规定、办法、程序；2、落实风险管理领导小组的决定；3、制定具体风险管理计划书；4、组织定期召开办公室成员工作例会；5、指导风险管理实施的具体工作。第九条项目各部门风险管理职责（一）工程部L负责编制风险评估报告与施工过程中的风险评估与管理工作。2 .对高风险工点及风险等级建议进行论证，确定高风险工点及风险等级，对风险控制措施进行检查、优化和完善。3 .负责组织设计风险控制措施的技术交底工作。4 .参与施工期间的风险评估与管理工作。（二）安质部检查项目部风险处理措施的落实情况。（三）财务部按规定拨付安全生产措施费，并检查专项资金管理使用情况。（四）办公室承担风险控制措施的综合保障责任,负责保证规章制度管理、资源配置等控制措施的有效落实。负责建设项目安全风险管理信息平台，根据项目安全风险管理的需要，不断完善系统功能。第十条项目部风险管理职责（一）项目部是风险控制的实施主体，必须根据风险评估结果、地质条件、施工条件等,对管段范围内的高风险工点逐一进行分析,逐条细化风险控制措施。（二）开展施工专项风险评估，并依据专项评估意见完善施工技术方案，改进和加强防范风险的具体技术措施。（三）配置专用风险监测设备，对工程风险实时监测，定期反馈,实施动态评估，根据评估结果提出相应的处理措施。（四）制订风险防范及突发安全事故应急预案，加强工程施工过程的风险防范和风险管理，落实各项风险防范措施。（五）编制高风险工点专项施工方案，经项目部总工程师审定后报总监理工程师审查，高风险工点的专项施工方案报建设单位批准。按批准的专项施工方案组织实施，并派专职安全员现场监督。（七）按照批准的专项施工方案编制施工作业指导书和作业标准，组建专业施工班组和专业作业班组，配置相应机械设备，严格按专项施工方案组织实施。（八）将有关风险控制措施、工作要求、工作标准，向施工班组进行详细的技术交底，向施工作业班组、作业人员进行详细说明，并全程监督作业人员严格按照作业指导书、作业标准施工。（九）对参与高风险工点施工的人员进行针对性的岗前安全生产教育和风险防范培训，未经教育培训或培训考核不合格的人员，不得上岗作业。第四章工程风险评估第十一条项目部对工程风险评估工作施行全面管理，开展风险评估工作。第十二条工程风险评估的重点是对可能造成人员伤亡、环境破坏、财产损失、工程经济损失、工期延误等风险事件进行评估。第十三条施工阶段风险评估主要是在施工图评估基础上，对风险范围内的所有工程进行防护措施、施工方法和支护参数等专项风险评估。第十四条风险评估工作均应编制评估报告，记录评估过程、评估方法、评估结果等内容，做到内容全面、数据完整、客观公正，提出的对策措施应具有可操作性。第十五条评估为高度和极高风险等级的分部分项工程，项目部将相关资料报业主审查，并将评估成果及意见存档留存。第五章工程风险管理第十六条工程风险管理贯穿于施工全过程。项目部依据工程地质、施工环境和条件对工程实施动态、有效的风险控制和跟E规理。第十七条建立健全风险防范控制机制。（一）建立分层次的风险管理机制。分层控制不同程度和类型的安全风险，项目部以防止"人身伤亡、自然灾害、设备损坏"为首要任务，以提高操作人员安全意识和风险防范能力为目标,重点防控坠落、爆模、起重伤害、触电伤害等事故风险方所作人员重点控制作业过程中的违章、误操作、人身伤害等作业安全风险。（二）建立分专业的风险防范机制。发挥安全保证体系、安全监督体系的共同作用，结合各自管理职责和工作特点，形成各部门配合并各负其责的安全风险防控机制。安质部牵头制定安全风险管理总体方案和工作计划，组织开展宣贯培训和风险评估，监督落实风险防控措施；项目部按照“谁主管、谁负责"原则，负责管理管内隧道、桥梁、人身、设备等各类安全风险的辨识、分析和防控工作，落实各自的职责。（三）建立现场安全风险控制机制。项目部实施对每个工点的风险管理。每项施工（分部分项工程）都必须按照"风险计划-风险辨识一风险估计一风险评价-风险控制T后期评估"6个重要步骤进行安全风险管理，以动态风险辨识为主线，以静态风险辨识为手段，科学了解并寻找项目所有可能的风险因素,对存在于工程项目中的风险因素（事件）进行确认和分类，明确风险名录清单，分析各风险因素对目标风险的影响程度。以消除危险因素为准则，对每项作业，认真编制专项安全方案和控制措施，并按风险等级建立责任制，实行"风险识别专人负责、风险工点责任包保、现场作业专人带班、风险隐患挂牌督办”的动态管理、全过程进行监控，以增强防范和控制安全风险的能力。第十八条严格风险源头控制（一）加强规章制度源头控制。风险工点实行分级包保管理，按职责承担风险管理责任。高风险及以上工点由项目经理包保。项目部、施工班组应建立分级包保和带班作业制度，明确包保内容及要求。一是风险工点实行责任包保制度，建立全线连续梁施工、路基施工工点的包保责任表。二是关键作业实行干部带班制度,对大体积混凝土、起重吊装、架梁施工等高风险关键工序作业必须坚持干部带班管理模式，指派胜任人员实施全过程的安全监控。三是风险隐患实行挂牌督办制度，对排查中发现的问题和隐患，要分别制定整改方案，明确整改责任人，并建立风险隐患和问题库，落实整改期限、责任，做到逐项组织整改，实行闭环管理。（二）加强现场作业源头控制。严格施工现场安全管理，坚持班前预想、班中联防，重点检查分析存在的不确定因素，做到“有作业就要有辨识、有风险就要有防范"，及时编制专项施工方案，细化每道工序的安全卡控要点,实施现场安全技术交底,明确管控措施,落实检查人员责任，以落实安全管理规范化和施工作业标准化为重点，完善管理制度和各岗位的作业标准，尤其现场作业必须严格安全"红线”管理，在严格执行安全条红线管理即：高风险工点安全专项方案未经批准和验收就开工，各种程序未履行就开工。增设施工安全2条红线：一是桥梁墩身模板拉杆没有上双螺母；二是特种作业人员无证上岗。对于碰触红线的，从严要求，严格考核，实现对现场作业的风险控制。（三）加强施工单位源头控制。按和外协单位和劳务人员安全管理办法的规定组建施工施工班组，并结合项目施工风险工点的实际，优化作业施工班组主要人员结构和劳动组织,把安全风险日常管理落实到施工班组，把安全风险评估延伸到各个分部分项工程。（四）加强人员素质源头控制。项目部要牢固树立以人为本的理念,要把提升职工整体素质作为全面推行安全风险管理的前提和基础。一是严格重点岗位人员准入管理。特殊工种人员必须做到百分之百的持证上岗。二是分层分类组织各类岗位培训I。采取脱产集中培训I、远程教学、"送教上门"、分工种、分岗位等多种形式，加强对施工主要岗位人员的适应性培训；认真组织“新进场"人员、特殊工种人员的岗前培训I,严格培训标准，规范培训程序，确保培训质量，不断增强培训的针对性和实效性。三是提高岗位安全风险处置能力。进一步加大技能演练硬件设施投入，积极组织作业岗位人员实作技能及应急处置演练,提升作业人员实作技能水平和应急处置能力，满足安全风险控制需要。第十九条施工前，项目部应在施工图风险评估基础上，结合实施性施工组织设计和本单位具体情况，识别新的风险，进行施工阶段风险评估。第二十条施工阶段风险评估报告总监理工程师签认后报业主，对评估为高度和极高的风险工点由项目部制定风险应对措施。第二十一条风险控制工作实施动态管理，对已评估并有防范措施的工程风险发生变化的或施工过程中揭示的未纳入设计的重大潜在风险，项目部应立即报告业主、设计单位和监理单位。第二十二条实行风险公示、警示制度。项目部在施工现场对已识别确认的高风险进行公示，包括风险描述、监测方案、应急措施和责任人等内容，并对风险等级进行警示，极高、高度、中度、低度风险分别采用红色、橙色、黄色、蓝色予以警示。第二十三条强化重点作业安全风险的监控管理。(一)桥梁施工安全风险控制。严格对桥梁的勘察设计文件、安全方案、技术措施复查，加强对深水、深基础桥梁的施工方案，立交桥高墩桥梁施工安全方案的重点复核；严格把控高墩模板、满堂支架施工脚手架施工防护架专项设计、检算、复核等关键环节；坚决杜绝擅自改变施工方法，脚手架搭设不按方案要求设置斜撑，高墩模板拉杆没有上双螺母，高空作业安全措施不落实，防倾覆、防坠落措施不健全，不按规定使用安全防护用品；特种作业人员存在无证上岗等问题。（五）高空作业安全风险控制。高空作业要以防止发生人员高处坠落、物体打击、脚手架等设备下沉倒塌等为重点。彻底解决好临边防护不到位、立杆的间隔不符合安全要求、脚手板没有铺满且没有固定、扣件的螺栓扭距力没有达到安全要求、安全网存在漏绑和破损等伤害因素。（六）用电施工安全风险控制。临时用电要以防止施工触电事故为重点；坚决整治未加可靠保护、破皮损伤的电线、电缆，未设或设置不合格的接零（地）、漏电保护设施，未设门或未上锁的电闸箱等问题，从源头上防止人的不安全行为、物的不安全状态。（七）大型机械设备安全风险控制。严格执行大型施工机械安全管理相关文件的规定，重点控制：起重、运梁、架桥等大型机械设备是否进行型式试验并严格履行大型设备验收程序;是否严格执行安全规章制度和操作规程，起重设备的防倾覆、防制动失灵、防重要受力杆件断裂措施是否到位;大型临时设施的设计、拼装、承载试验和使用情况以及安全防护措施是否按规定落实；操作人员选拔和培训是否到位；定期保养、维修制度是否有效落实。（八）防火安全风险控制。组织项目部所有人员学习中华人民共和国消防法等有关消防法规，提高法律意识；完善消防设施检测、维保管理制度,落实消防设施检测、维护保养经费、落实值班、巡检制度。重点控制：电、气焊人员无证操作，违反动火作业安全管理等规定；消防器材、设施和逃生工具未按规定维护保养、管理导致设施圈占、埋压和挪用、缺失、失效，影响火灾应急中正常使用。不按消防法规定对消防设施定期检测、维保，致使自动消防设施失效、瘫痪、丢失；仓库等禁止烟火重点部位违规使用明火、吸烟以及违反仓库防火管理规定。职工宿舍违反用电管理，擅自使用大功率电器、乱拉接电线路和临时照明灯具。第