31顾客财产管理制度.docx

三十一、顾客财产管理制度1目的对顾客提供的产品（顾客财产）进行有效的标识、验证、储存、保养并进行有效的质量控制，以确保顾客提供的产品的质量符合规定的要求。2适用范围适用于顾客提供的供组织使用的顾客财产进行质量控制。3职责对顾客提供产品（顾客财产）的质量控制，由工程部归口管理，工程部配合实施。4工作程序顾客财产定义：顾客财产是指顾客所拥有的为满足合同要求向施工方提供产品、设施、财物和信息材料，如发包方提供的建筑材料、构配件和设备4.1 顾客财产的调拨和领用工程部根据工程（产品）合同规定，按计划从顾客调拨（领用）所需产品。顾客的财产应按顾客指定要求及用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。4.2 顾客财产（产品）的验证工程部质检员（如有需要，可要求工程部的技术人员参与）按产品的监视和测量管理文件对顾客提供的产品进行验证、检验。4.2.1 工程部质检员对顾客提供的产品进行外观检查和数量清点，填写材料进货检验记录，对残损、短缺、缺陷、不适用等情况应加以记录，并及时向顾客报告和办理签证确认手续。4.2.2 按规定要求进行复验的产品，由工程部质检员委托具有相应资质的试验室检验，检验报告应作为材料进货检验记录的附件一并保存。4.2.3 在验收、施工安装、使用、贮存、搬运期间，对发现不符合要求的产品，由工程部填写顾客财产问题反馈表连同检验报告，及时反馈给顾客，并办理退库手续。4.2.4 本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。4.2.5验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其置于专门指定的区域，注明顾客提供的产品。4.2.6顾客知识产权的控制工程部、工程部对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。对顾客提供的有关产品技术文件等，应按文件管理文件要求进行控制。4.3贮存和保养4. 3.1经检验符合规定要求的产品，办理入库手续，由仓库管理人员负责贮存。4.3. 2对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。4.3.3顾客提供的产品在贮存期间，由工程部按仓库及物资管理规定进行保管，按标识和可追溯性规定，做好产品标识工作。4.3.4仓库管理人员按管理要求定期进行实物清点和检查，如有丢失、变质、失效等情况发生，应及时向顾客报告，明确责任及商议补充供货办法，并按本程序4.2条的要求对补、供产品进行验证和检验。5相关文件仓库管理规定文件管理文件产品的监视和测量管理文件(4)标识和可追溯性规定6记录(1)材料进货检验记录顾客财产问题反馈表(无格式)