27管理评审管理制度.docx

二十七、管理评审管理制度编号：FJXW-QP-271 目的为了有效开展公司的管理评审，客观评价公司综合管理体系的适宜性、充分性、有效性制定本制度。2 范围规定了公司开展管理评审的职责、内容、过程、方法与要求，本程序适用于公司建立的一体化管理体系进行的管理评审。3 职责3. 1总经理全面负责管理评审。4. 2管理者代表负责组织管理评审输入信息的收集；负责向管理评审会议报告综合管理体系的运行情况；负责组织管理评审后有关纠正、预报和改进措施的落实；5. 3公司各部门及其负责人负责提供相关输入信息，参加管理评审会议，负责组织落实与本部门有关的纠正、预防和改进措施。4活动描述4.1 评审策划4.1.1 公司每年至少进行一次管理评审，一般在年度内部审核之后，第三方面审核之前进行。当遇到国家经济政策有重大调整，企业性质、法定代表人及组织机构发生变更或变化，综合管理体系发生重大变化，公司出现重大质量，环境，安全健康方面的重大事故，客户及其它相关严重投诉等情况时，由公司总经理根据实际情况决定增加管理的频次，时间和内容。4.1.2 管理者代表编制本年度管理评审计划，内容包括：管理的目的、依据、内容、主要评审议题、评审信息输入要求、参加评审有关人员、具体时间安排、会议地点等，经总经理批准后印发相关人员，具体格式见管理评审计划。4.2 评审准备4.2.1管理者代表依据体系管理自查与评价的结果，客户及其它相关方的评价与信息反馈，纠正和预防措施的状况，公司管理目标的实现情况，编制体系运行情况报告；4.2.2综合部在管理者代表的领导下，组织各相关部室和按管理评审计划规定的输入信息要求准备书面的输入材料。内容包括：4.2.2.1审核报告4.2.2.2管理目标中的质量、环境、安全健康方面的目标、指标实现情况；4.2.2.3客户及其它相关方的有关的信息反馈情况；4.2.2.4预防和纠正措施的状况；4.2.2.5上次管理评审有关的跟踪情况；4.2.2.6事故事件和统计分析报告；4.2.2.7可能影响综合管理体系变更的情况；4.2.2.8改进的建议。4.2.3公司管理层人员根据管理评审计划中列出的评审议题，准备评审发言材料。4.2.4综合部根据收集的输入信息，负责准备管理评审使用的书面材料，包括：4.2.4.1内审报告；4.2.4.2体系运行情况报告；4.2.4.3有关管理目标的统计材料；4.2.4.4各相关部门提出的管理评审输入信息的汇总材料；4.2.4.5管理评审记录表格及会议议程等。4.3评审实施4.3.1参加评审人员签到，领取会议材料；4.3.2总经理主持并宣布管理评审会议开始，说明会议目的、主要内容、会议议程与会议要求；4.3.3管理者代表报告综合体系运行情况，综合管理目标的整体效果，本年度审核的结果及各项纠正预防的实施情况，具体汇报公司年度计划并提交评审的改进建议。4.3.4各部门按各自的职能分别就工程施工管理质量、用户、满意情况、安全健康管理情况、环境管理情况结合评审课题进行专题汇报，并提交本部门的改进建议。4.3.5计划安排的其它专题汇报。4.3.6与会的公司管理层人员针对计划所列评审议题，管理者代表的报告及有关部门汇报的情况进行评审，发表自己的意见和建议，并就有关问题进行讨论。对公司建立的一体化管理体系及目标的适宜性、充分性、有效性进行评价。4.3.7总经理根据评审计划的安排，综合评审的结果就以下几方面做出结论：4.3.7.1公司建立的综合管理体系需改进措施；4.3.7.2与客户要求有关的工程质量的改进措施；4.3.7.3资源需求与配置；4.3.7.4评审议题中其它议题的结论意见；4.3.7.5其它问题及纠正/预防措施要求；4.3.8综合部负责做好管理评审纪录，并整理存档。4.3.9总经理宣布会议结束。4.4评审报告4.4.1评审结束后，综合部根据评审记录编制管理评审报告。报告内容有：4.4.1.1评审的目的、依据、内容和范围；4.4.1.2参加评审的人员及评审日期；4.4.1.3评审结果；4.4.1.4综合管理体系运行中存在的问题及整改要求；4.4.1.5需要持续改进主要方面及改进措施。4.4.2管理评审报告经管理者代表审核，总经理批准后印发公司各部门负责人。4.5管理评审的后续工作4.5.1各部门根据管理评审报告提出的问题及整改意见，按照纠正措施程序、预防措施程序进行整改。4.5.2工程部负责对整改情况进行跟踪验证，并在纠正/预防措施实施报告中纪录验证情况。4.5.3管理者代表对实施情况进行监督，并组织评审改进的措施。4 .5.4如涉及管理体系的文件更改，由综合部组织有关部门按文件管理制度的要求实施更改。5 相关文件纠正/预防措施管理制度文件管理制度6 记录管理评审计划管理评审纪录管理评审报告